通海县农业农村局2025年预算公开说明

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通海县农业农村局2025年预算

公开目录

第一部分 通海县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县农业农村局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

将县委农村工作领导小组办公室、县农业局的职责，以及县发展和改革局的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水利局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建县农业农村局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。

主要职责是：贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、发展规划与市场信息股、人事财务股、种植业管理股、养殖业管理股、科教环资股、农村社会事业发展股、乡村振兴股、政策法规与农产品质量安全股。

所属单位5个，分别是：

1.通海县种植业综合服务中心

2.通海县畜牧渔业发展服务中心

3.通海县农业综合开发中心

4.通海县农村改革与经济管理服务中心

5.通海县乡村振兴发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化耕地保护和建设，全力抓好粮油生产和重要农产品供给。全力争取国家整区域推进高标准农田建设试点项目。加快推进7个未完成竣工验收高标准农田项目建设。坚决遏制耕地“非农化”、有效防止耕地“非粮化”，加强“大棚房”问题治理。落实好耕地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等惠农政策措施。确保全年完成农业（种植业）保险投保面积、粮食播种面积。全年全县粮食播种面积稳定在7.50万亩、产量3.00万吨以上，蔬菜面积27.00万亩、产量110.00万吨以上。加强生猪产能调控和重大动物疫病防控工作，统筹推进畜牧渔业生产，肉蛋奶增长1.00%以上，水产品产量0.07万吨。

2.强化农业科技支撑，推进农业全产业链发展。组织实施基层农技推广项目，开展基层农技推广人员培训，推广绿色高效生产技术，做好全方位技术指导服务。积极探索农业基地与文旅融合发展新业态的路子。继续申报国家现代农业产业园项目，推进通海蔬菜国家特色优势产业集群项目。力争农产品加工业产值增长4.50%。发挥“金辉”“高原绿洲”等品牌优势，不断提升通海农产品市场竞争力和覆盖率。充分利用“中老”铁路沿线优势，稳定南亚、东南亚等国外市场。

3.推进农业绿色发展，系统治理农业面源污染。完成杞麓湖流域环境友好型、生态保育型作物种植10.00万亩，推广测土配方施肥30.00万亩次、有机肥替代部分化肥18.50万亩（核心示范1.00万亩），绿色防控50.00万亩次，化肥、化学农药使用量比上年分别减少1.00%、0.50%以上。完成禁养区养殖退出。抓好农业废弃物资源化利用，全县畜禽粪污资源化利用率达90.00%以上，秸秆综合利用率达92.00%以上，农膜回收率达85.00%以上。定期完成第二轮中央生态环保督察涉农问题整改，扎实做好第三轮中央生态环保督察—长江经济带农业面源污染治理项目整改工作。新增绿色食品、有机产品和名特优农产品认证5个以上，完成农产品质量安全定量检测任务，确保不发生重大农产品质量安全事件。

4.学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴。打好农村居民和脱贫人口持续增收三年行动收官战，力争脱贫人口和监测对象人均纯收入增长10.00%以上，实现人均纯收入1.00万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零。积极争取财政衔接资金，实施好各级财政衔接资金项目，确保项目落地见效，进一步改善群众生产生活条件，切实增强群众幸福感，进一步巩固拓展脱贫成效，全面推进乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个,通海县农业综合行政执法大队的预算编制由局本级合并统一编报。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制132人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。

车辆编制10辆，实有车辆14辆，超编4辆，超编车辆中其中1辆为农业农村部配发的农残检测车，1辆为原种子站自购的执法车辆，另外2辆为原畜牧局下属企业南天饲料公司自购车辆，公司撤销后车辆并入农业农村局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,152.51万元，其中：一般公共预算3,015.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入137.42万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入137.42万元。

与上年对比减少1,127.47万元，下降26.34%，主要原因分析：基本支出与上年对比减少294.22万元，下降9.68%，项目支出与上年对比减少342.56万元，下降55.90%。政府基金预算与上年对比减少495.00万元，下降100.00%。事业收入与上年对比减少8.47万元，下降100.00%，上级补助收入与上年对比减少10.36万元，下降100.00%，其他收入与上年对比增加23.14万元，增长20.25%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3,015.09万元，其中:本年收入 3,015.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,651.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少636.78万元，下降17.44%。主要原因分析：人员减少，基本支出与上年对比减少294.22万元，下降9.68%，项目支出与上年对比减少342.56万元，下降55.90%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,152.51万元。财政拨款安排支出3,015.09万元，其中：基本支出2,744.88万元，与上年对比减少294.22万元，下降9.68%，主要原因分析：人员退休减少；项目支出270.21万元，与上年对比减少342.56万元，下降55.90%，主要原因分析：政府基金预算（高标准农田建设项目）与上年对比减少495.00万元，下降100.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出447.81万元，占财政拨款总支出的14.85%。主要用于退休人员的生活补助及当年将退休人员的记实职业年金，单位在职人员的社会保障缴费，其中：2080501行政单位离退休24.48万元，2080502事业单位离退休155.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出251.59万元，2080801死亡抚恤16.22万元。

2.210卫生健康支出253.32万元，占财政拨款总支出的8.40%，主要用于职工医疗补助。其中：2101101行政单位医疗18.76万元，2101102事业单位医疗111.75万元，2101103公务员医疗补助101.98万元，21011099其他行政事业单位医疗支出20.83万元。

3.213农林水支出2,126.72万元，占财政拨款总支出的70.54%。主要用于农业农村局机关、下属事业单位人员经费、日常公用经费支出及乡村振兴、农业保险等县级配套项目支出。其中：2130101行政运行355.69万元，主要用于农业农村局机关人员经费及日常公用经费支330.04万元，村级动物防疫员、协检员工资及保险县级补助经费25.66万元；2130104事业运行1,542.69万元，主要用于农业农村局5个事业单位人员经费、日常公用经费支出；2130106科技转化与推广服务2.00万元，主要用于农村土地承包纠纷调解工作支出；2130111统计监测与信息服务65.00万元，主要用于通海县第三次全国土壤普查支出；2130122农业生产发展14.87万元，主要用于养殖业保险补贴14.87万元；21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴120.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关项目支出；2130803农业保险保费补贴26.47万元，主要用于种植业保险补贴26.47万元。

4.221住房保障支出187.24万元，占财政拨款总支出的6.21%。主要用于职工住房改革支出住房公积金补助，其中，2210201住房公积金预算支出187.24万元。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额46.58万元，其中：政府采购货物预算13.71万元、政府采购服务预算32.87万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少3.50万元，下降43.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农业农村局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县农业农村局2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，国内公务接待批次为28次，共计接待250人次。

与上年对比减少1.50万元，下降42.86%，主要原因分析：压减三公经费开支，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

与上年对比减少2.00万元，下降44.44%，主要原因分析：压减三公经费开支，减少车辆运行维护费2.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目县级经费100.00万元。为巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步改善脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户生产生活条件，切实加强巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目储备工作，提前谋划巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关项目，促进脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户增收。通过项目实施，可使项目村和脱贫户直接受益，并辐射带动相邻区域全面发展。

（二）2025年通海县村级动物防疫员、协检员工资及保险县级补助经费25.66万元。更加完善村级动物防疫员队伍建设和管理，深入引入保险机制，充分发挥保险的损失分摊、经济补偿、防灾防损、助推脱贫攻坚等功效，全面提高动物疫病预防控制工作，促进我县畜牧业持续经营和健康发展。村级动物防疫员115人工资：市级每人每月补助200.00元,县级每人每月补助100.00元；村级动物防疫员115人身意外伤害保险：市级每人每年补助50.00元，县级每人每年补助50.00元；村级动物协检员94人工资：市级每人每月补助200.00元，县级每人每月补助100.00元。通过项目实施，把全县生猪疫病死亡率控制在3.00%以下，牛疫病死亡率控制在1.50%以下，羊疫病死亡率控制在2.00%以下，家禽疫病死亡率控制在6.00%以下。

（三）2025年养殖业保险县级财政补贴经费14.87万元。2025年全县预计投保能繁母猪0.60万头、育肥猪6.50万头、合计保费201.45万元。其中县级财政承担保费5.50%，合计14.87万元。通过项目实施，把肥猪出栏率提高到135.00%以上，累计出栏肥猪9.80万头以上，保证全县“菜篮子”工程稳定充足，农业丰收，农民增收致富。

（四）2025年种植业保险县级财政补贴经费26.47万元。2025年全县预计投保油菜0.30万亩、玉米5.50万亩、合计保费103.80万元，其中县级财政承担保费玉米5.00%即4.95万元，油菜7.50%即0.36万元，历年未拨付的种植业保险县级补贴资金21.16万元，合计26.47万元。参保群众满意度达85.00%以上。

（五）通海县第三次全国土壤普查项目县级成果汇编县级资金65.00万元。2025年开展第三次全国土壤普查技术县级成果汇总汇交工作，包括数据成果、图件成果和文字成果的汇总编制、验收和上报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县农业农村局2025年机关运行经费安排49.66万元，与上年对比增加1.71万元，增长3.57%。主要原因分析：罚没收入预算增加，非税收入增加6.32万元；机构改革，人员比上年减少8人，公用经费减少4.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县农业农村局资产总额1,858.89万元，其中，流动资产916.16万元，固定资产780.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产161.88万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加110.05万元，其中固定资产减少60.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300232600111

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