通海县社会保险中心2025年预算公开目录

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通海县社会保险中心

2025年预算公开目录

第一部分 通海县社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县社会保险中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县社会保险中心2025年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县社会保险中心是通海县人力资源和社会保障局下属全额拨款参公事业单位，主要职责是我单位主要是管理全县机关事业单位和企业的养老保险、机关事业单位职业年金、工伤保险、失业保险的参保缴费及离退休人员养老金的计算发放、工伤保险费用的审核支付、失业保险待遇发放，并对企业退休人员进行社会化管理服务，经办城乡居民养老保险业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、参保管理股、待遇审核股、稽核股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按时足额发放各项社会保险待遇；继续推行“不见面”经办业务，通过社保网厅、12333、电话、微信、QQ等方式办理社保业务；稳步推进改革完善被征地农民养老保障政策措施，基本实现被征地农民基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，将符合条件的被征地农民全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围；落实欠费动态监测机制，积极防控欠费增长，开展欠费清理和多发养老金追回工作，严格落实数据筛查工作机制，加强社会保险重复领取及死亡冒领数据核查，并严格按相关处理规定积极追回违规领取的社保基金；做好领取社会保险待遇资格确认工作，在认证过程中，热情、耐心、细致解答群众问题，仔细核实有关信息，有效防范冒领养老金行为的发生、确保社保基金的安全运行；按照“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的社会化管理目标，依托村、社区努力实施“四个无障碍”（组织无障碍、管理无障碍、关爱无障碍、活动无障碍）措施，全面提升离退休人员社会化管理服务工作，全县设企业退休人员自管组13个组，社会化管理率保持100.00%，社区管理率达99.10%以上；继续开展服务窗口作风建设活动，不断提高社保经办规范化、信息化、专业化水平，不断优化业务流程，简化办事程序，改进服务方式，加大队伍培训力度，提高经办人员的经办水平和服务能力，全面提升经办管理能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,030.93万元，其中：一般公共预算4,030.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加524.09万元，增长15.11%，主要原因分析为机关事业单位退休人员统筹外养老金补助资金比上年预算增加了485.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年年部门财政拨款收入4,030.93万元，其中:本年收入4,030.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,030.93万元（本级财力4,030.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加524.09万元，增长15.11%，主要原因分析为机关事业单位退休人员统筹外养老金补助资金比上年预算增加了485.40万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,030.93万元。财政拨款安排支出4,030.93万元，其中：基本支出633.67万元，与上年对比减少2,419.57万元，下降79.24%，主要原因分析为机关事业单位退休人员统筹外资金2,400.00万的预算支出2024年是列入基本支出预算，而2025年是列入项目支出预算；项目支出3,397.26万元，与上年对比增加2,948.66万元，增长657.30%，主要原因分析为机关事业单位退休人员统筹外资金2,885.40万的预算支出2025年是列入项目支出预算，而2024年是列入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“208”社会保障和就业支出3,967.25万元：

“2080101”行政运行446.17万元，主要用于单位人员工资、五险一金、工会费、福利费、办公费等保运转支出。

“2080199”其他人力资源和社会保障管理事务支出30.00万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务工作经费支出。

“2080501”行政单位离退休87.20万元，主要用于退休人员生活补助、机关事业单位离休人员离休金等支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出36.62万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

“2080599”其他行政事业单位养老支出2,885.40万元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外资金支出。

“2089999”其他社会保障和就业支出481.86万元，主要用于企业退休人员独生子女费、企业退休人员住院护理费、企业退休人员困难遗属生活补助等支出。

2.“210”卫生健康支出31.69万元：

“2101101”行政单位医疗19.00万元，主要用于单位职工行政医疗缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助10.91万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.78万元，主要用于职工大病补充保险及工伤保险缴费支出。

3.“221”住房保障支出31.99万元：

“2210201”住房公积金31.99万元，主要用于单位职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本支出633.67万元。

（1）工资福利支出377.90万元。其中：基本工资98.36万元，津贴补贴123.53万元，奖金31.34万元，公务员年度考核奖11.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.62万元，职工基本医疗保险缴费19.00万元，公务员医疗补助缴费10.91万元，其他社会保障缴费1.98万元，住房公积金31.99万元，其他工资福利支出12.60万元。

（2）商品和服务支出168.57万元。其中：办公费10.31万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费0.60万元，差旅费1.50万元，劳务费3.79万元，工会经费1.26万元，福利费2.73万元，其他交通费用19.74万元，其他商品和服务支出128.04万元。

（3）对个人和家庭的补助87.20万元。其中：离休费60.0万元，生活补助27.20万元。

2.项目支出3397.26万元。

（1）商品和服务支出30.00万元。其中：办公费30.00万元。

（2）对个人和家庭的补助3367.26万元。其中：生活补助62.86万元，退休生活补助2885.40万元，奖励金419.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元。其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县社会保险中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：企业退休人员独生子女奖励经费。

立项依据：《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于下划企业退休人员独生子女费的通知》（云财社〔2015〕12号）文件精神，为进一步做好全省企业退休人员独生子女费管理，经省政府批准，从2015年起，企业退休人员独生子女费下划州（市）、县（区）属地管理。2015年下划我县（区）企业退休人员独生子女费基数164万元，用于企业退休人员独生子女费发放，以后年度不在变更，不足部分由县级财政承担。

项目全部预算金额419.00万元，全部为县级财政拨付。由业务人员在系统内计算生成每月待遇支付金额，制作发放名册，经社保局内控人员签字，局长签字确认后，待财政将发放款项拨付到零余额账户后，并经财务科确认到账后，按签字后的单据进行拨付，然后经业务人员在系统中进行名册推送，确保在2个工作日内完成企业退休人员独生子女奖励经费的发放工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县社会保险中心2025年机关运行经费安排168.57万元。其中：办公费10.31万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费0.60万元，差旅费1.50万元，劳务费3.79万元，工会经费1.26万元，福利费2.73万元，其他交通费用19.74万元，其他商品和服务支出128.04万元。

与上年对比，增加6.05万元，增长3.72%，主要原因分析为2025年机关事业单位退休人员人数上年增加145人，导致机关事业单位退休人员公用经费预算比上年增加6.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县社会保险中心资产总额19.27万元，其中，流动资产14.87万元，固定资产4.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.67万元，其中固定资产减少7.86万元。主要是处置废旧资产6.69万元，无偿划转固定资产1.17万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300476700111

通海县社会保险中心2025年部门预算编制说明20250121040824826.doc

通海县社会保险中心2025年部门预算公开表20250121040754562.xlsx

通海县社会保险中心2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc