通海县市场监督管理局2025年部门预算公开

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                            通海县市场监督管理局

                               2025年预算公开目录

第一部分 通海县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县市场监督管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                 通海县市场监督管理局2025年

                                部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责包括：1.贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。2.拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进产品质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。3.负责涉及市场监督管理的各类行政审批和行政许可及相关工作，监督管理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位和个人，依法查处取缔无证照经营。4.负责规范和维护市场经营秩序，依法承担市场和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理；组织开展食品药品和其他领域产品质量抽检并发布抽检信息；组织指导查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。5.负责生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理；负责重大活动食品安全保障工作；负责实施食品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；会同有关部门拟订食品安全风险防控、监测方案，根据食品安全风险防控、监测方案开展食品安全有关风险防控、监测工作。6.依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及各类市场监督管理的申诉投诉和举报查处工作。7.负责经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销活动的监督管理；负责实施合同行政监督管理，管理动产抵押物和股权出质登记，依法监督管理拍卖行为，依法查处传销及走私行为。8.负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为；推荐省著名、市知名商标、“云南名牌”；依法保护特殊标志、官方标志；依法负责广告活动的监督管理工作。9.组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，协调信息交换共享。10.依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量安全监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。11.负责管理全县标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品条码工作；负责地理标志产品日常监督管理工作。12.负责管理全县计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。13.负责特种设备的安全监察工作；依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理。14.负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。15.负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准、分类管理制度和监督管理工作，查处各类违法行为；监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范和保健食品、化妆品技术规范；依法监管麻醉药品、精神药品及特殊药械；配合实施国家基本药物制度。16.负责市场监管应急体系建设，组织和指导应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；建立不良反应、不良事件监测体系。17.组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品从业人员、特种设备操作人员职业资格准入制度。18.承担县人民政府食品安全委员会综合协调和日常工作。19.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、食品安全监管股（通海县人民政府食品安全委员会办公室）、药械化妆品监管股、质量计量标准认证与知识产权商标广告监管股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股、市场监督管理行政执法大队；设9个派出机构：秀山管理所、九龙管理所、河西管理所、杨广管理所、四街管理所、纳古管理所、兴蒙管理所、里山管理所、高大管理所。

所属单位2个，分别是：

1.通海县12315投诉举报中心（非独立核算）

2.通海县药品不良反应监测中心（非独立核算）

（三）重点工作概述

按照县委、县政府和省、市局的工作部署，紧紧围绕服务改革发展大局，持续深化“放管服”改革，不断强化市场监管治理体系和治理能力现代化建设，切实维护市场秩序，全面提升产品和服务质量，全力服务全县发展大局。

1.扎实推进爱国卫生“净餐馆”、“管集市”专项行动及“湖泊革命”；

2.围绕中心，服务大局，在优化营商环境上再发力；

3.突出重点，强化市场监管，在保障市场安全上再提效；

4.多措并举，强化宣传，在推进社会共治上再深化；

5.党建引领，强化教育，在队伍建设上再提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制66人，工勤人员编制4人，事业编制6人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,610.30万元，其中：一般公共预算1,560.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比减少53.55万元，下降3.22%，主要原因贯彻落实中央八项规定，大力压缩各项机关运行经费，同时在职人员数量比去年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,560.30万元，其中:本年收入1,560.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,560.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少53.55万元，下降3.22%，主要原因贯彻落实中央八项规定，大力压缩各项机关运行经费，同时在职人员数量比去年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,610.30万元。财政拨款安排支出 1,610.30万元，其中：基本支出1,547.26万元，与上年对比减少56.95万元，下降3.55%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，大力压缩机关运行经费，同时在职人员数量比去年有所减少；项目支出13.04万元，与上年对比增加0.30万元，增长2.35%，主要原因是本年单位遗属人数比上年度有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201一般公共服务支出1,084.38万元，其中：    

（1）2013801行政运行1,062.03万元，主要用于单位人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出；

（2）2013802一般行政管理事务20.35万元，主要用于单位公益性岗位人员、劳务派遣人员的工资及相关社会保险费用等支出；

（3）2013899其他市场监督管理事务2.00万元，主要用于食品药品抽检费用等其他市场监督管理事务方面支出。

 2.208社会保障和就业支出244.74万元，其中：

（1）2080501行政单位离退休108.00万元，主要用于单位行政人员的离退休经费支出。

（2）2080502事业单位离退休4.32万元，主要用于单位事业人员的离退休经费支出。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.38万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）2080801死亡抚恤11.04万元，主要用于遗属人员补助支出。

3.210卫生健康支出127.06万元，其中：

（1）2101101行政单位医疗56.90万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

（2）2101102事业单位医疗6.07万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

（3）2101103公务员医疗补助55.95万元，主要用于缴纳公务员医疗补助的支出。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出8.14万元，主要用于除上述项目以外的行政事业单位医疗方面的支出。

4.221住房保障支出104.12万元，其中：

（1）2210201住房公积金104.12万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.78万元，其中：政府采购货物预算7.28万元、政府采购服务预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县市场监督管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县市场监督管理局2025年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待390人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县市场监督管理局门2025年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年纳入绩效管理的重点项目是“食品安全委员会办公室工作经费”项目，涉及一般公共预算安排2.00万元，项目年度绩效目标：1.建立健全食品安全管理制度、督促销售者履行义务、加强食用农产品质量安全风险防控；2.配备专职或者兼职食品安全管理人员、专业技术人员、明确入场销售者的食品安全管理责任、组织食品安全知识培训；3.建立入场销售者档案、如实记录销售者名称或者姓名社会信用代码或者身份证号码、联系方式、住所、食用农产品主要品种、进货渠道、产地等信息；4.查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件；5.建立食用农产品检查制度、对销售者的销售环境和条件以及食用农产品质量安全状况进行检查；6.在醒目位置及时公布食品安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息；7.与当地的市场监督管理部门签订食品安全责任书最大限度地保证全县食品药品安全，切实维护和保障广大人民群众的合法权益，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

     2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县市场监督管理局2025年机关运行经费安排138.19万元，明细如下：办公费26.90万元、咨询费2.00万元、手续费0.20万元、水费2.00万元、电费2.00万元、邮电费6.70万元、物业管理费0.50万元、差旅费5.20万元、维修（护）费0.50万元、印刷费5.50万元、会议费0.30万元、培训费2.00万元、其他商品和服务支出2.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费4.26万元、福利费9.23万元、公务用车运行修护费7.00万元、其他交通费用60.90万元。与上年143.70万元对比减少5.51万元，下降3.83%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，大力压缩机关运行经费，同时在职人员数量比去年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县市场监督管理局资产总额753.31万元，其中，流动资产66.34 万元，固定资产613.86 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产73.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少31.44万元，其中固定资产减少27.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300341400111

通海县市场监督管理局2025年部门预算编制说明20250123091723268.doc

通海县市场监督管理局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县市场监督管理局2025年部门预算公开表20250123091853857.xlsx