中国共产党通海县委员会宣传部2025年预算公开说明

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中国共产党通海县委员会宣传部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党通海县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党通海县委员会宣传部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党通海县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党通海县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：统筹协调全县党的意识形态工作，负责组织贯彻落实党中央和省委、市委宣传部思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，按照县委统一部署，组织推动理论武装工作、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展、“扫黄打非”工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理工作，推动全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、新闻宣传股、文明道德股、理论教育股、文化广电股、网信股。

所属单位1个，分别是：

1.通海县网络应急中心。

（三）重点工作概述

1.扎实抓好理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，发挥党委（党组）理论学习中心组龙头作用，覆盖广大党员干部群众，用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践；坚持集中宣讲与常态化宣讲相结合，对象化与互动化相结合，持续深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”理论宣讲和“云岭大讲堂-玉溪讲坛”活动，打造本土特色宣讲品牌；组织开展事关全县经济社会发展的理论研究，深入挖掘梳理通海本土文化内涵，推出一批有深度的研究成果。

2.巩固壮大主流思想舆论。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，围绕中心、服务大局，强化四级媒体联动，紧扣重点工作，大张旗鼓放大正效应、形成正能量，有效提振经济社会发展的信心；加快构建大外宣格局，加强国际传播能力建设，讲好通海故事；推进媒体深度融合发展，创新传播手段和话语方式，整合资源，加强高质量内容供给，提升产品创作、内容生产、服务群众水平，提高新闻舆论宣传的传播力、引导力、影响力和公信力；围绕中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求，紧扣重要敏感时间节点、突发热点事件等，健全舆情监测、分析研判和应急处置等工作机制，增强工作的预见性、主动性、精准性、有效性，及时回应社会关切，防止负面炒作、制造事端。

3.强化核心价值引领。深入开展理想信念和“五史教育”，充分利用好通海红色资源，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，常态化开展全民国防教育，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，选树宣传好先进典型，常态化组织开展身边好人、道德模范、“新时代好少年”等先进典型推荐评选。丰富拓展群众性主题教育实践活动，常态化开展“同升国旗 同唱国歌”活动；深化文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园“五大文明创建”活动，厚植文明土壤，厚实文明基础，提升文明程度；强化排查整改和巩固提高，为评选第六届云南省文明城市、第十届云南省文明村镇、第十七届云南省文明单位打好基础；提升新时代文明实践中心（所、站）建管用水平，办好“学雷锋”“我们的节日”等系列志愿服务活动，推进移风易俗，倡导文明乡风，提升城乡精神文明建设水平；发挥先进典型引领作用，培育壮大志愿者队伍。

4.推动文化高质量发展。推动文学艺术创作，实施“文艺精品创作三年行动”，培养文艺创作团队，加大对文艺精品创作扶持力度；健全完善公共文化服务体系，持续实施“百千万文化建设工程”“智慧公共文化服务工程”、群众文艺“星火”工程，抓实全民阅读、文化惠民展演等活动，提升公共服务水平；推动文旅融合发展，坚持以文塑旅，以旅彰文，推进通海国家历史文化名城沉浸式旅游示范区建设；深入挖掘通海历史文化资源，支持文化企业聚集发展，以文化品牌助推旅游发展，提升国家历史文化名城知名度和认可度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入383.33万元，其中：一般公共预算353.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比减少70.76万元，下降15.58%，主要原因分析：2024年新时代文明实践智慧云平台建设使用经费10.00万元、2024年迎春花街建设项目经费25.00万元、创建文明城市项目专项资金20.00万元等项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入353.33万元，其中:本年收入353.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少70.76万元，下降16.69%，主要原因分析：2024年新时代文明实践智慧云平台建设使用经费10.00万元、2024年迎春花街建设项目经费25.00万元、创建文明城市项目专项资金20.00万元等项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出383.33万元。财政拨款安排支出353.33万元，其中：基本支出282.17万元，与上年对比减少10.89万元，下降3.72%，主要原因分析：2025年在职人员与2024年在职人员相比减少了1人，人员经费相应减少；项目支出71.16万元，与上年对比减少59.88万元，下降45.70%，主要原因分析：2025年减少项目2024年迎春花街建设项目经费25.00万元、创建文明城市项目专项资金20.00万元、2024年新时代文明实践智慧云平台建设使用经费10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201”一般公共服务支出287.44万元，其中：“2013301”行政运行支出260.74万元，主要用于县委宣传部的人员基本工资、津贴补贴、福利奖金方面的支出和机关运行支出；“2013302”一般行政管理事务支出23.70万元，主要用于精神文明工作经费5.00万元、通海县电子政务互联网出口租用经费11.70万元、通海县电子政务网络维护经费7.00万元；“2013304”宣传管理支出2.00万元，主要用于意识形态工作经费2.00万元；“2013399”其他宣传事务支1.00万元，主要用于网络安全宣传培训经费1.00万元。

2.“207”文化旅游体育与传媒支出2.00万元，其中：“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出2.00万元，主要用于通海国家历史文化名城保护与活化利用专题片拍摄经费2.00万元。

3.“208”社会保障和就业支出50.65万元，其中：“2080501”行政单位离退休支出8.64万元，主要用于发放宣传部退休人员的生活补助；“2080502”事业单位离退休支出18.72万元，主要用于原电影院退休事业人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.14万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出；“2080801”死亡抚恤支出1.15万元，主要用于发放遗属生活补助。

4.“210”卫生健康支出24.53万元，其中：“2101101”行政单位医疗支出8.86万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险；“2101102”事业单位医疗支出2.62万元，主要用于事业人员医疗保险费用；“2101103”公务员医疗补助支出11.39万元，主要用于单位在职人员单位承担的公务员医疗保险；“2101199”其他行政事业单位医疗支1.66万元，主要缴纳单位部分大病医疗补助。

5.“221”住房保障支出18.71万元。其中：“2210201”住房公积金支出18.71万元，主要用于在职人员的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出282.17万元，项目支出71.16万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出229.48万元，其中：基本工资54.17万元、津贴补贴60.56万元、奖金22.21万元、绩效工资18.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.14万元、职工基本医疗保险缴费11.48万元、公务员医疗补助缴费11.39万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金18.71万元、其他工资福利支出7.80万元；（2）商品和服务支出76.64万元，其中：办公费23.44万元、水费0.25万元、电费1.30万元、邮电费0.36万元、差旅费1.00万元、印刷费1.00万元、租赁费11.70万元、会议费0.50万元、培训费0.30万元、委托业务费15.50万元、维修（护）费4.00万元、公务接待费2.12万元、劳务费0.24万元、工会经费0.78万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用9.96万元；（3）对个人和家庭的补助44.21万元，其中：生活补助44.21万元。（4）资本性支出（基本建设）3.00万元，其中：办公设备购置3.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额24.30万元，其中：政府采购货物预算7.60万元、政府采购服务预算16.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.62万元，较上年减少0.01万元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党通海县委员会宣传部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党通海县委员会宣传部2025年公务接待费预算为2.12万元，较上减少0.01万元，下降0.47%，国内公务接待批次为33次，共计接待170人次。

与上年对比接待批次减少，接待人次减少，主要原因分析：根据中央八项规定及厉行节约，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党通海县委员会宣传部2025公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

精神文明建设工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作和精神文明建设的重要思想，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚主基调，围绕全面打赢新冠肺炎疫情防控的阻击战，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，着力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，持续深化群众性精神文明创建活动，为实现玉溪高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会宣传部2025年机关运行经费安排25.33万元，其中：办公经费4.33万元，水费0.25万元，电费1.30万元，邮电费0.36万元，差旅费1.00万元，会议费0.50万元，培训费0.30万元，接待费2.12万元，工会费0.78万元，福利费1.69万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费9.96万元，劳务费0.24万元。与上年对比减少0.47万元，主要原因分析：2025年在职在编人员比上年少1人，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党通海县委员会宣传部资产总额253.47万元，其中，流动资产5.86万元，固定资产246.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.71万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加80.11万元，其中固定资产增加79.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300321100111

中国共产党通海县委员会宣传部2025年部门预算编制说明20250123031704885.doc

中国共产党通海县委员会宣传部2025年部门预算公开表20250123031720236.xlsx

中国共产党通海县委员会宣传部2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc