通海县红十字会2025年预算公开说明

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通海县红十字会2025年预算公开目录

第一部分 通海县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规，遵循《中国红十字会章程》。指导全县红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依法开展募捐活动。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.承担县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续扎实推进“三救”工作。一是加强应急救护知识技能普及培训能力建设，持续开展好应急救护知识培训“五进”工作，完成全年培训不少于1万人次的目标任务；培养应急救护普及培训师资，壮大师资力量，为应急救护知识普及培训奠定工作基础；二是积极开展筹资救助工作，加强项目策划，加强人道资源动员，组织好“99公益日”网络筹款项目的筹款和执行。三是加强红十字应急救援志愿者队伍建设，不断提升红十字会参与自然灾害救援救助的能力和水平，助力平安通海建设。

2.积极推动“三献”工作。在“5.8世界红十字日”、世界急救日、“12.4国家宪法日”等期间，多形式开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官、遗体捐献相关知识政策和《人体器官捐献和移植条例》等法律法规宣传，提高公众对“三献”工作的知晓率和参与率。

3.抓好基层组织和红十字阵地建设。加强工作指导，引导红十字基层组织把红十字应急救护普及培训、志愿服务等工作融入党委政府中心工作，在助力乡村振兴、基层社会治理中积极发挥基层红十字会的作用。积极发展红十字个人会员和团体会员，充分发挥他们在红十字工作中的作用。强化阵地服务功能，用好“红十字服务站”、“红十字救护站”。积极动员企业、学校和单位加入到红十字事业中。

4.强化志愿服务工作。加强志愿者网络信息平台使用管理，推动志愿服务规范化。发展红十字志愿者队伍，广泛动员红十字志愿服务队伍积极参与到红十字工作中，参与到健康县城建设等中心工作中，吸引更多社会力量支持和参与红十字志愿服务工作，推动我县红十字志愿服务工作迈上新台阶。

5.持续做好宣传工作。增强红十字文化传播力，进一步加强红十字工作的宣传报道，办好县红十字会网站，维护好红十字微信视频号，牢牢把握舆论宣传主动权，讲好红十字故事，传播好红十字声音，弘扬正能量，引领新风尚，为红十字事业发展营造良好的舆论环境。

6.强化自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对红十字事业发展重要讲话和指示批示精神，把学习全国红十字会第十二次全国会员代表大会精神作为政治任务学习贯彻好；把习近平总书记致信传达学习好，筑牢红十字干部思想根基。持续加强内部制度建设，确保工作更加规范、高效；加强红十字透明度指数建设，严格依法治会，为服务全县高质量发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入80.77万元，其中：一般公共预算80.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加19.20万元，增长31.18%，主要原因分析是2024年6月调出1人，调入2人，导致人员经费收入增加，财政拨款收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入80.77万元，其中：本年收入80.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.77万元（本级财力80.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加19.20万元，增长31.18%，主要原因分析是2024年6月调出1人，调入2人，导致人员经费收入增加，财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出80.77万元。财政拨款安排支出80.77万元，其中：基本支出80.77万元，与上年对比部门预算总支出增加19.20万元，增长31.18%，主要原因分析是2024年6月调出1人，调入2人，导致人员经费收入增加，财政拨款收入较上年增加；项目支出0.00万元，与上年对比项目预算支出减少0万元，下降100.00%，主要原因分析是部门本年度无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出68.36万元：

“2080505”机关事业单位基本养老缴费支出7.09万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2081601”红十字事业行政运行支出61.27万元，主要用于单位人员工资、五险一金、工会费、福利费、办公费等保运转支出。

2.“210”卫生健康支出6.20万元：

“2101101”行政单位医疗3.68万元，主要用于单位职工行政医疗缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助2.22万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于单位职工大病补充保险缴费支出。

3.“221”住房保障支出6.21万元：

“2210201”住房公积金6.21万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出80.77万元。

（1）工资福利支出55.87元，其中：基本工资18.76万元、津贴补贴23.95万元、奖金8.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.09万元、职业年金缴费0.00 万元、职工基本医疗保险缴费3.68万元、公务员医疗补助缴费 2.22万元、其他社会保障缴费 0.30万元、住房公积金6.21万元、其他工资福利支出2.40万元。

（2）商品和服务支出 6.98 万元，其中：办公费 0.84万元、水费0.20万元、电费 0.20万元、邮电费0.04万元、差旅费 0.40万元、会议费0.00万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.24万元、福利费0.52万元、劳务费0.84万元、其他交通费用3.60万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.08万元，其中：政府采购货物预算0.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

通海县红十字会无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县红十字会2025年公务接待费预算为0.10万元，较上年较上年减少0.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因厉行节约，严格控制公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出。指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县红十字会2025年机关运行经费安排6.98万元，其中：办公费0.84万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.04万元，差旅费0.40万元，会议费0.00万元，工会经费0.24万元，福利费0.52万元，公务接待费0.10万元，委托业务费0.84万元，其他交通费用3.60万元；与上年对比增加1.32万元，增长23.32%，主要原因分析是2024年6月调出1人，调入2人，导致人员经费收入增加，相对应的机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县红十字会部门资产总额12.29万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产12.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.55万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53042300476500111

通海县红十字会2025年度部门预算编制说明20250123042837309.doc

通海县红十字会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县红十字会2025年度部门预算公开表20250123042900304.xlsx