中国共产党通海县委员会党校2025年预算公开说明

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 中国共产党通海县委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党通海县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党通海县委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党通海县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；二是负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部、村书记等，培养理论干部；三是围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；四是针对国家最新理论成果加以宣传教育，开展党的路线、方针、政策的理论宣传。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极开展干部培训和理论宣讲工作，充分发挥党校职能作用：在通海县干教委的统一部署和协调下，制定出党校全年培训计划，举办各类专题培训班，组织教师到基层宣讲。通过广泛开展宣讲，有效地增强了基层党组织的凝聚力，提升了广大党员的思想政治素质，有效发挥了党校理论宣传主渠道和主阵地的作用。

二是加强师资队伍建设，着力提高教师素质：为更好地承担起开展全县干部教育培训工作的任务，根据党校事业发展的需要，我校着眼于提高干部培训质量，不断强化师资队伍建设。首先是加强政治学习，增强教师的政治意识。利用学习强国、云岭先锋等网络学习平台，组织教师认真学习党的二十大精神、党章、党规、习近平新时代中国特色社会主义思想，增强学校教师的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在先学一步、学深一层上做出示范，认真履职，为通海县的干部教育事业贡献力量。其次是组织教师积极参加各种业务培训，及时更新教师知识结构，不断提高教师的教学、科研水平。再次是加强年轻教师培养。以把年轻教师培养成为讲课水平高、教研能力强、服务能力优的复合型人才为目标，制定年轻教师备课授课系列实施方案，以全面提高年轻教师教学质量为中心，突出一堂精品课为重点，抓住选好课题，充分备课，登台试讲三个环节，充分发挥老教师传帮带作用，加强青年教师教学基本功提升，锻造新时代高质量党校教师队伍。

三是深入基层开展调研，科研工作扎实开展：科研工作是党校的基础性工作，它为教学提供保障、为县委县政府决策提供服务。

四是认真完成上级部门安排的工作：根据上级的要求，对照标准，做到领导重视、责任分解到人，积极完成意识形态和网络安全工作任务，组织人员关注网络舆情，按时上报舆情、工作简报等各种材料，从正面引导社会舆论；积极完成了依法治县目标任务；认真落实保密工作责任，保证全年无泄密事件发生。圆满完成意识形态、依法治县、保密、统战、禁毒防艾、反邪教、创文、创卫、创园等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入311.26万元，其中：一般公共预算311.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.25万元。

与上年对比增加10.79万元，增长3.59%，主要原因分析：2025年度新增人员1名，工资福利支出较上年有所增加，人员经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 311.01万元，其中:本年收入311.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10.54万元，增长3.51%，主要原因分析：2025年度新增人员1名，工资福利支出较上年有所增加，人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出311.26万元。财政拨款安排支出311.01万元，其中：基本支出307.57万元，与上年对比增加35.01万元，增长12.84%，主要原因分析：2025年度新增人员1名，工资福利支出较上年有所增加，人员经费增加；项目支出3.44万元，与上年对比减少24.47万元，下降87.67%，主要原因分析：项目有变更，项目支出金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2050802干部教育教育211.01万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出；

2080501行政单位离退休5.76万元，主要用于行政人员离退休经费支出；

2080502事业单位离退休14.40万元，主要用于事业人员离退休经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费27.52万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤3.44万元，主要用于机关事业人员遗属补助资金支出；

2101101行政单位医疗4.90万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗9.37万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；

2101103公务员医疗补助11.22万元，主要用于行政人员公务员医疗补助单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要用于人员医疗缴费支出；

2210201住房公积金21.28万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出307.57万元，项目支出3.44万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出267.52万元，其中：基本工资71.63万元、津贴补贴34.12万元、奖金11.23万元、绩效工资64.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.52万元、职工基本医疗保险缴费14.27万元、公务员医疗补助缴费11.22万元、其他社会保障缴费3.23万元、住房公积金21.28万元、其他工资福利支出9.00万元；（2）商品和服务支出19.89万元，其中：办公费8.31万元、邮电费0.10万元、差旅费1.20万元、会议费0.20万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.90万元、福利费1.95万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出2.00万元；（3）对个人和家庭的补助23.60万元，其中：生活补助23.60万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.32万元，其中：政府采购货物预算2.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党通海县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党通海县委员会党校2025年公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党通海县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共通海县委党校2025年重点预算项目：中共通海县委党校遗属补助资金。项目绩效目标：项目补助对象人数4人，补助对象准确率100.00%，发放及时率100.00%，政策知晓度100.00%，受益对象满意度90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会党校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：中国共产党通海县委员会党校属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党通海县委员会党校资产总额124.17万元，其中，流动资产2.15万元，固定资产122.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.5万元，其中固定资产减少9.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53042300128100111

中国共产党通海县委员会党校2024年部门预算编制说明20250124101951925.doc

中国共产党通海县委员会党校2024年度部门预算公开表20250124102006417.xlsx