通海县第一幼儿园2025年预算公开说明

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通海县第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 通海县第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县第一幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县第一幼儿园2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县第一幼儿园从事学前教育，主要承担3-6岁适龄儿童的保育教育，属于教育行业，为全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，我园在县教体局的领导及社会各界的关心支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以幼儿园《规程》《纲要》《指南》为准则，加强内涵建设、狠抓常规管理，以教科研研究和提升教育教学质量为载体，以全新的教育理念和优质的服务促进幼儿全面、健康、和谐发展。我园不断加强党对幼儿园工作的全面领导，推进落实中小学校党组织领导的校长负责制，发挥党的思想政治引领作用。多年来，一直以党的建设为统领，党建品牌创建为抓手，以“云岭红烛 育人先锋”活动和“育禾苗 感党恩”行动为载体，充分发挥“云南省一级一等示范幼儿园”“玉溪市中小学校党建工作示范校”及“规范化示范党支部”的引领和辐射作用，将党建与管理相融合，与保育教育工作相融合，与人才培养相融合，让“党风、园风、教风、学风、家风”落地生根。积极落实“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路，着力强队伍、重引领、建阵地、聚合力、促融合，促进了幼儿园保教工作的健康发展，提升了育人质量，保证了幼儿园朝着持续、稳定、健康的方向发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,200.52万元，其中：一般公共预算1,180.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少了122.25万元，下降9.24%，主要原因分析是我单位本年度退休人员增加，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,180.52万元，其中:本年收入1,180.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,180.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少142.25万元，下降10.75%，主要原因分析是本年度我单位退休人员较多，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,200.52万元。财政拨款安排支出 1,180.52万元，其中：基本支出1,112.73万元，与上年对比减少118.93万元，下降9.66%，主要原因分析是人员经费的减少；项目支出67.79万元，与上年对比减少23.33万元，下降25.60%，主要原因分析是本次特定项目为延续性项目，在2023年-2024年经费已大部分支付，剩余部分为2025年特定项目，故经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205”教育支出940.90万元，其中：“2050201”学前教育支出940.90万元，主要用于人员经费支出，人员经费用于通海县第一幼儿园2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障我园正常工作运转。

“208”社会保障和就业支出125.80万元，其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出81.16万元；“2080502”事业单位离退休44.64万元。主要用于社会保障及养老缴费、行政事业单位离退休等支出。

“210”卫生健康支出76.22万元，其中：“2101102”事业单位医疗42.11万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险；“2101103”公务员医疗补助29.84万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.27万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出57.60万元，其中：“2210201”住房公积金57.60万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.39万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算1.07万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县第一幼儿园2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县第一幼儿园于2015年8月整体搬迁至新城区晴岚路6号，新园占地10,924.51平方米，建筑面积8,713.32平方米，2016年12月被云南省教育厅评价认定为一级一等示范幼儿园，2018年被认定为云南省第二批课程游戏化建设试点幼儿园。现有24个教学班，970名幼儿。现有的活动场地不能保证幼儿游戏活动的有效开展，露台上空因无遮阳物，利用率不高。为保证课程游戏化的顺利实施，幼儿园综合家长及教职工的投票意见和材料比较，决定用膜结构材料对教学楼三楼东边、西边及艺蕾厅上面的三个露台进行打造。膜结构为树叶型，面积450.00㎡，其中平台1一个150.34㎡,平台2二个149.44㎡,一层钢结构,建筑高度3.80m。膜结构屋面，拦板墙面铺人工草坪263.00㎡，阳台地做面环氧漆自流平地835.10㎡,拦板加装不锈钢护栏134.00m。该项目为2021年项目库预算项目，曾申请县级非税资金58.01万元。 现申请2023年项目资金，此项目为2021年项目，预计在2021年12月完成建设，因资金拨付未按时到位，现膜结构主题工程已完工（工程进度的70%），挡板墙面人工草坪、阳台地面环氧漆自流平地、栏板加装不锈钢护栏三项尚未完工。我单位于2022年5月使用运转经费支付5.30万元，新区幼儿园于2022年9月支付5.00万元，2022年12月我园使用办公经费支付5.00万元，2023年6月又使用膜结构项目资金支付8.06万元，2023年12月21日使用膜结构项目资金支付10.00万元，因2024年商家未能履行合同，根据合同相关要求本年度未支付工程款。最后剩余的14.50万元做入2025年预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县第一幼儿园2025年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额2,793.15万元，其中，流动资产1.39万元，固定资产2,227.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程29.28万元，无形资产535.44万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少91.81万元，其中固定资产减少80.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136000100111

通海县第一幼儿园2025年部门预算编制说明20250123050740073.doc

通海县第一幼儿园2025年部门预算公开表20250123050754066.xlsx

通海县第一幼儿园2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc