云南省通海县第二中学2025年预算公开说明

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云南省通海县第二中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省通海县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省通海县第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县第二中学2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照国家规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量：深入实施素质教育，推进学校教育教学改革，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生德智体美劳全面发展。实施初中，高中学历教育，为适龄少年接受初、高中教育创造良好的环境。开展爱国主义、集体主义、社会主义教育和理想、道德、纪律、法制、国防、民族团结教育，教育和帮助学生维护合法权益，增强自我保护意识和能力，增强社会责任感，建立健全制度和应急机制，开展安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生：制定应对各种灾害、传染性疾病、食物中毒、意外伤害等突发事件的预案，配备设施并组织演练。推广使用全国通用的普通话和规范字。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、安全处、总务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育管理;落实建设社会主义核心价值体系和要求，建立健全学校德育常规管理制度，工作职责明确，目标任务具体，检查落实到位，列入绩效考核。

2.教学管理;建立健全教学常规管理制度，工作职责明确，目标任务具体，检查落实到位，列入绩效考核；教学常规管理科学化、规范化、信息化。

3.教师管理;组织教师认真学习“教育部关于印发的《中学教师违反职业道德行为处理办法》的通知”（教师〔2014〕1号），加强教师职业道德教育，措施具体，落实到位。

4.安全管理：建立健全校园安全机制、加强对在校学生的监督管理工作、加强对在校学生的法治和道德观教育、有健全的创建平安校园、安全预警和应急工作机制、民族团结教育特色。

5.扫黑除恶。

6.控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有142人，其中：财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,337.05万元，其中：一般公共预算3,022.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入124.07万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入190.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加622.12万元，增加22.91%，其中：一般公共预算增加574.85万元，增加23.48%，政府性基金增加0.00万元，增长0.00%，国有资本经营收益增加0.00万元，增长0.00%，财政专户管理资金收入增加37.27万元，增加42.94%，事业收入增加0.00万元，增长0.00%，事业单位经营收入增加0.00万元，增长0.00%，上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，其他收入增加10.00万元，增长5.56%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款的人员经费较上年有所增加；财政专户管理资金收入增加是因为学生人数较上年增加。其他收入增加是因为本年有其他捐赠收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收3,022.98万元，其中:本年收入3,022.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,022.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加574.85万元，增加23.48%，其中本年收入增加574.85万元，增加23.48%，上年结转收入增加0.00万元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加574.85万元，增加23.48%，政府性基金财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，国有资本经营收益财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款的人员经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,337.05万元。财政拨款安排支出 3,022.98万元，其中：基本支出2,765.42万元，与上年对比增加506.72万元，增加22.43%，主要原因分析：公用经费增加；项目支出257.56万元，与上年对比增加68.13万元，增加35.97%，主要原因分析：2025年增加项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出2,220.17万元，其中：

“2050204”高中教育支出2,220.17万元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费支出。

“208”社会保障和就业支出353.57万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出64.80万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出279.69万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。

“2080801”死亡抚恤支出9.08万元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助经费。

“210”卫生健康支出242.10万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出145.09万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费。

“2101103”公务员医疗补助支出84.82万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出12.19万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助经费。

“221”住房保障支出207.14万元，其中：

“2210201”住房公积金支出207.14万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出2,765.42万元，项目支出257.56万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出2,418.04万元，其中：基本工资771.02万元、津贴补贴135.3万元、绩效工资670.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费279.69万元、职工基本医疗保险缴费145.09万元、公务员医疗补助缴费84.83万元、其他社会保障缴费29.66万元、住房公积金207.14万元、其他工资福利支出94.5万元；（2）商品和服务支出269.66万元，其中：办公费140万元、手续费0.08万元、水费10.00万元、电费21.60万元、物业管理费46.00万元、差旅费25.00万元、工会经费8.52万元、福利费18.46万元；（3）对个人和家庭的补助75.21万元，其中：生活补助73.88万元、助学金1.33万元。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额144.20万元，其中：政府采购货物预算139.90万元、政府采购服务预算4.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省通海县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省通海县第二中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位属于二级预算事业单位，有公车编制1辆，但无公务用车运行维护费预算。我单位保有公务用车一方面用于应急学校学生突发事件，另一方面我单位处于乡镇为了方便快捷办理学校相关公务事务，所以保留公务用车。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：云南省通海县第二中学普通高中生均公用经费专项资金。项目根据通财〔2017〕755号文件，通海县财政局通海县教育局关于建立普通高中学校和职业高级中学生均公用经费财政拨款制度的通知，申报2025年普通高中学校生均公用经费补助资金。待县级补助资金246.84万元下达后，学校将资金用于单位运转经费支出。本年度生均公用经费资金，学校按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费。既保证正常教学工作，又适当安排促进学生全面发展所需经费，一般按下列支出顺序和标准进行使用：一是开展教学业务与管理活动；二是开展实践实习、文体活动；三是维持学校运转必需的水电、邮电、印刷、交通差旅等日常费用；四是房屋、建筑物及仪器设备的日常维护、教学设备仪器、图书资料等物品的购置。

项目二：云南省通海县第二中学普通高中国家助学金。根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》云教贷〔2017〕17号文件，建立普通高中家庭经济困难学生资助制度，落实助学政策，提高资助水平；从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题；把助学金发放到真正需要的困难学生手中。根据文件政策，申报普通高中国家助学金。经费目标普通高中国家助学金安排：我单位根据文件及历年学校受助情况，预计2025年享受助学金学生人数为一等60人，补助标准2,500.00元/人/学年，补助比例为：中央80.00%，省14.00%，市3.60%，县2.40%。其中：县级补助资金小计：0.36万元；二等145人，补助标准1,500.00元/人/学年，补助比例为：中央80.00%，省14.00%，市3.60%，县2.40%。其中：县级补助资金小计：0.52万元。根据承担比例本次预计县级部分应承担资金0.88万元。项目经费分别于春季、秋季两学期发放。通过对家庭经济困难高中学生发放国家助学金，比较有效的缓解了贫困家庭高中生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础。

项目三：云南省通海县第二中学非税支出专项资金项目。根据通政办发〔2019〕22号文件，我校安排2025年预算：1.用于通海二中新建教学楼征地费用及其各项审批费用：①占补平衡费77.54万元。预计2025年上学期学费、住宿费4月收缴完毕，待5月财政返还后，计划于2025年5月用非税返还收入资金，先支付占卜平衡费53万元。②占补平衡费24.54万元，耕地占用税7.47万元，新增土地使用费4.60万元，社保费用8.61万元，报批服务费15万元。以上五项合计60.22万元。 预计2025年下学期学费住宿费9月收缴完毕，待10月财政返还后计划于2025年10月用非税返还收入资金支付60.22万元。2、预计教师培训费3.84万元等资金支出，用于支付财政大平台无力支付而导致的各项工作的资金支出。预计2025年下学期学费住宿费9月收缴完毕，待10月财政返还后计划于2025年10月用非税返还收入资金合计支付3.84万元。本项目的实施有利于改善学校办学条件，有利于确保师生安全；有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，是为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省通海县第二中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省通海县第二中学资产总额2,692.58万元，其中，流动资产38.15万元，固定资产2,654.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程47.56万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少111.62万元，其中固定资产减少80.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.63万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136000500111

云南省通海县第二中学2025年部门预算编制说明20250123105153948.doc

云南省通海县第二中学2025年部门预算公开表20250123105210094.xlsx

云南省通海县第二中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc