云南省通海县第三中学2025年预算公开说明

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云南省通海县第三中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省通海县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省通海县第三中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县第三中学2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照国家规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量：深入实施素质教育，推进学校教育教学改革，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生德智体美劳全面发展。实施初中，高中学历教育，为适龄少年接受初、高中教育创造良好的环境。开展爱国主义、集体主义、社会主义教育和理想、道德、纪律、法制、国防、民族团结教育，教育和帮助学生维护合法权益，增强自我保护意识和能力，增强社会责任感，建立健全制度和应急机制，开展安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生：制定应对各种灾害、传染性疾病、食物中毒、意外伤害等突发事件的预案，配备设施并组织演练。推广使用全国通用的普通话和规范字。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要完成：1.德育管理落实建设社会主义核心价值体系和要求，建立健全学校德育常规管理制度，工作职责明确，目标任务具体，检查落实到位，列入绩效考核。2.教学管理建立健全教学常规管理制度，工作职责明确，目标任务具体，检查落实到位，列入绩效考核；教学常规管理科学化、规范化、信息化。3.教师管理组织教师认真学习“教育部关于印发的《中学教师违反职业道德行为处理办法》的通知”（教师〔2014〕1号），加强教师职业道德教育，措施具体，落实到位。4.安全管理建立健全校园安全机制、加强对在校学生的监督管理工作、加强对在校学生的法治和道德观教育、有健全的创建平安校园、安全预警和应急工作机制、民族团结教育特色。5.扫黑除恶。6.控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,312.89万元，其中：一般公共预算2,003.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入9.57万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少627.89万元，下降21.35%，其中：一般公共预算减少727.65万元，下降26.64%，政府性基金增加0.00万元，增长0.00%，国有资本经营收益增加0.00万元，增长0.00%，财政专户管理资金收入减少50.24万元，下降84.00%，事业收入增加0.00万元，增长0.00%，事业单位经营收入增加0.00万元，增长0.00%，上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，其他收入增加150.00万元，增长100.00%。主要原因分析是一般公共预算收入减少以及财政专户管理资金减少主要是我单位高一年级并入通海县第二中学，新高一年级不在招生，学生减少所以财政专户资金收入减少，同时随着学生的调整，学校教师也大量调出，所以人员经费大幅度下降导致一般公共预算减少。其他收入增加主要原因为收取的义务教育课后延时费用并入预算，增加其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,003.32万元，其中：本年收入2,003.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,003.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少727.65万元，下降26.64%，其中本年收入减少727.65万元，下降26.64%，上年结转收入增加0.00万元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少727.65万元，下降26.64%，政府性基金财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，国有资本经营收益财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是一般公共预算收入减少以及财政专户管理资金减少主要是我单位高一年级并入通海县第二中学，新高一年级不在招生，学生减少所以财政专户资金收入减少，同时随着学生的调整，学校教师也大量调出，所以人员经费大幅度下降导致一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,312.89万元。财政拨款安排支出2,003.32万元，其中：基本支出1,955.50万元，与上年对比减少628.20万元，下降24.31%，主要原因分析是我单位高一年级并入通海县第二中学，新高一年级不在招生随着学生的调整，学校教师也大量调出，所以人员经费大幅度下降导致财政拨款支出减少；项目支出47.82万元，与上年对比减少99.45万元，下降67.53%，主要原因分析是我单位高一年级并入通海县第二中学，新高一年级不在招生随着学生减少导致学生公用经费减少，所以财政拨款项目支出减少。财政专户管理的支出9.57万元，与上年对比减少50.24万元，下降84.00%。其他支出300.00万元，与上年对比增长150.00万元，增长100.00%。主要原因为收取的义务教育课后延时费用并入预算，增加其他收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“205”教育支出1,423.57万元，其中：

“2050203”初中教育支出7.84万元，主要用于初中生均公用经费县级补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助。

“2050204”高中教育支出1,415.73万元，主要用于单位职工工资福利支出、高中生均公用经费支出。

“208”社会保障和就业支出260.42万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出60.00万元，主要用于发放离退休人员生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出195.63万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

“2080801”死亡抚恤支出4.79万元，主要用于发放遗属补助。

“210”卫生健康支出173.10万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出101.48万元，主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出62.69万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

 “2101199”其他行政事业单位医疗支出8.93万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出146.23万元，其中：

“2210201”住房公积金支出146.23万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,955.49万元，项目支出47.82万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，基本支出包含：（1）工资福利支出1,876.11万元，其中：基本工资525.97万元、津贴补贴96.24万元、绩效工资661.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.63万元、职工基本医疗保险缴费101.48万元、公务员医疗补助缴费62.70万元、其他社会保障缴费21.15万元、住房公积金146.23万元、其他工资福利支出64.92万元；（2）商品和服务支出19.38万元，其中：工会经费6.12万元、福利费13.26万元；（3）对个人和家庭的补助60.00万元，其中：其中：离休费2.40万元、生活补助57.60万元；项目支出包含：（1）商品和服务支出40.22万元，其中：办公费8.33万元、差旅费0.40万元、电费7.50万元、水费2.00万元、维修（护）费1.00万元、物业管理费14.04万元、印刷费2.00万元、邮电费4.15万元、其他交通费用0.80万元；（2）对个人和家庭的补助6.88万元，其中：生活补助6.79万元、助学金0.09万元；（4）资本性支出0.72万元，其中：专用设备购置支出0.72万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.52万元，其中：政府采购货物预算3.52万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省通海县第三中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省通海县第三中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位属于二级预算事业单位，有公车编制1辆，但无公务用车运行维护费预算。我单位保有公务用车一方面用于应急学校学生突发事件，另一方面我单位处于乡镇为了方便快捷办理学校相关公务事务所以保留公务用车。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算9个项目，其中重点项目4个，预算绩效目标如下：（一）普通高中国家助学金资金专项资金，按照《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号）、《财政部教育部关于印发普通高中国家助学金管理办法的通知》（财科教〔2016〕37号）文件精神规定人数核对补助人数是否符合文件规定，核对补助人数是否一致，对符合补助对象的受助人群发放补助资金，严格按照财务规定，发放至资助卡。对整个补助项目的实施进行监督和反馈。（二）普通高中生均公用经费专项资金，2025年本级公用经费资金，学校按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费。既保证正常教学工作，又适当安排促进学生全面发展所需经费，一般按下列支出顺序和标准进行使用：一是开展教学业务与管理活动；二是开展实践实习、文体活动；三是维持学校运转必需的水电、邮电、印刷、交通差旅等日常费用；四是房屋、建筑物及仪器设备的日常维护、教学设备仪器、图书资料等物品的购置。学校要细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。要建立健全物品采购登记台账、建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度，严格执行固定资产管理要求，明确责任，严格管理，做到账实相符，安全有效。学校要将公用经费使用情况定期在校内进行公布公示，接受师生和社会的监督。同时要定期进行公用经费预算执行情况分析，完善内部控制制度，加强资金收支管理。（三）义务教育家庭经济困难学生补助专项资金，以党的十九大及十九届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》。根据《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）精神，中央从2019年秋季学期起，对义务教育阶段学生生活补助政策进行调整，义务教育阶段资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。经省政府批准同意后，从2019年秋季学期起，不再执行寄宿生生活补助“全覆盖”的政策，按国家调整后的政策执行。此次下达资金首先需确保建档立卡学生以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。保证本次补助人数不漏报、不少报，尽快按照“通海县第三中学学生资助手册”完成学生资助的前期申报、公示等工作。按照相关文件规定人数核对补助人数是否符合文件规定，核对补助人数，做到不漏报。对符合补助对象的受助人群发放补助资金，严格按照财务规定，发放至资助卡。对整个补助项目的实施进行监督和反馈。（四）义务教育生均公用经费专项资金，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号），以及《预算法》现以2023年9月学校实际在校学生人数为基础，预算2025年义务教育生均公用及特殊教育公用经费专项资金。学校按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费。既保证正常教学工作，又适当安排促进学生全面发展所需经费，一般按下列支出顺序和标准进行使用：一是开展教学业务与管理活动；二是开展实践实习、文体活动；三是维持学校运转必需的水电、邮电、印刷、交通差旅等日常费用；四是房屋、建筑物及仪器设备的日常维护、教学设备仪器、图书资料等物品的购置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省通海县第三中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省通海县第三中学资产总额3,005.04万元，其中，流动资产11.65万元，固定资产2,903.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程62.49万元，无形资产27.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少104.64万元，其中固定资产减少106.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值9.61万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136000600111

云南省通海县第三中学2025年部门预算公开表20250117030332693 (1).xlsx

云南省通海县第三中学2025年部门预算编制说明20250117030331616.doc

云南省通海县第三中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc