通海县投资促进局2025年部门预算编制说明

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 通海县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 通海县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  通海县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市、县有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定全县招商引资的发展战略规划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商产业和政策引导，建立招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。

2.拟定年度全县招商引资、经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全县外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

3.负责全县招商指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料的编制；负责全县招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。

4.负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责县级招商项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作。负责重大招商引资项目的咨询，组织对项目的评估，提出初评意见。

5.负责国内外招商引资和国内经济社会合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设。

6.负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调落实投资优惠政策。

7.负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作；加大民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本的发展；负责协调组织县级决定的经济社会出访活动。

8.作为通海县招商引资工作委员会的日常办事机构，统筹协调全县招商引资工作。

9.承办通海县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资促进股、运行分析股。

所属单位1个，是外来投资服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，通海县投资促进局将持续发挥好招商工作委员会职责，统筹协调好项目对接洽谈，瞄准重点企业，有针对性地组织外出招商活动，确保2025年省外招商不少于12次，其中，“一把手”带队省外招商不少于4次。三是精准策划包装项目，提升包装项目质量。实行项目动态管理，对已包装策划项目进行全面梳理，及时剔除确实不具备对外招商条件的项目，对具备招商条件的项目进行要素更新，提升项目对外发布的吸引力、对接成功率。继续紧盯国家投资政策，谋划储备一批投资规模大、带动能力强、利长远、增后劲的重大项目，不断充实项目储备，增强发展后劲。精准开展以商招商、委托招商、以链招商、园区招商，积极参加各类大型会展活动推介通海，新签约项目不少于10个，其中1亿元以上项目不低于5个，10亿元以上项目1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有10人，其中:财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入223.18万元，其中：一般公共预算223.1万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加32.03万元，增长16.76%。主要原因分析：本年人员增加3人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入223.18万元，其中:本年收入223.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加32.03万元，增长16.76%。主要原因分析：本年人员增加3人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出223.18万元。财政拨款安排支出223.18万元，其中：基本支出187.64万元，与上年对比增加30.03万元，增长19.05%，主要原因分析：本年人员增加3人，人员经费增加；项目支出35.54万元，与上年对比增加2.00万元，增长5.96%，主要原因分析：招商引资工作保障经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出181.85万元，其中：

“2010199”其他一般公共服务支出0.36万元，主要用于2025年临聘人员工资支出。

“2010301”行政运行支出0.20万元，主要用于2025年水电费支出。

“2011301”行政运行支出135.13万元，主要用于2025年人员工资福利支出、单位正常工作运转。

“2011308”招商引资支出42.20 万元，主要用于2025年招商引资差旅费、公务接待费等项目支出。

“2019999”其他一般公共服务支出3.96万元，主要用于2025年临聘人员工资支出。

“208”社会保障和就业支出15.49万元，其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.49万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出10.96万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出6.37万元，主要用于缴纳

单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出1.67万元，主要用于国库

支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出3.88万元，主要用于缴

纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要

用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出13.20万元，其中：

“2210201”住房公积金支出13.20万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.11万元，其中：政府采购货物预算5.11万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.07万元，较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县投资促进局2025年公务接待费预算为7.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为170次，共计接待762人次。

公务接待费，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）持续提升项目策划储备水平

学习梳理中央、省、市、县产业规划、政策及经济工作相关会议精神，特别关注一揽子增量政策，紧紧围绕政策支持度高、发展方向明晰、前景好的项目，结合我县实际进行挖掘，在项目谋划上有新突破。一方面突出重点，一产围绕设施农业、高效农业、农特产品加工等谋划项目，推动一二三产业融合发展；二产以园区为主阵地，围绕“三主三辅”产业定位，围绕金属制品、装备制造、新能源新材料上下游谋划项目，延伸产业链条，壮大园区经济；三产用好用活国家历史文化名城金字招牌，围绕“赛事+旅游”新业态新模式，谋划自行车、越野车、低空经济、热气球等为代表的文体旅融合项目；另一方面用好通海县资源资产信息发布平台，持续摸清、发布资源资产，进一步盘活闲置低效利用土地及厂房等资源，因地制宜谋划包装项目。2025年新策划包装项目不少于10个。

（二）继续统筹做好精准招商洽谈

突出“一把手”抓招商工作，结合在谈项目和目标企业，制定外出招商计划，统筹协调好项目对接，有针对性地组织外出招商活动。依托我县龙头企业和优秀企业家、通海县招商顾问力量，继续开展好以商招商，招引行业内优质、百强企业落户通海，持续开展通商回通、通资回通工作。积极开展和参加招商宣传推介活动，加大产业宣传和外出招商工作力度，了解产业最新动态，与行业领军企业保持联系，扩大招商引资“朋友圈”。强化循环产业园、农业固废处理、一二三产业融合示范园、泛亚铁路东线通海冷链物流中心、熙苑宾馆、沉浸式旅游等在谈项目的粘合度，不断优化合作模式，促成项目成功签约。2025年计划外出招商12次，其中，一把手带队外出不少于4次，全年签约项目10个以上，其中，亿元以上项目不少于5个，10亿元以上项目1个。

（三）推动签约项目落地开工

打造一流营商环境，全力推进“一网通办”，推行“四证连发”“交地即开工”“竣工即投产”模式，紧盯云南友发方圆管业年产200万吨钢管生产线、瑞力恒新材料低碳产业园、1000万羽生态鹅全产业链项目、文华路南段西片区开发、民族织染厂开发、云菜集团年产10万吨净菜加工等已签约项目，提供“保姆式”服务，完善要素保障，全面解决重点项目建设中存在的困难问题，加速签约项目落地建设速度，尽快新增投资。抓好新增外资市场主体，引导外资参与项目建设，围绕昆茂公司、冠宏公司及有外资背景的新能源项目，持续跟踪推进，促成外商投资，在外资到位资金上有突破。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。招商引资一度成为各级地方政府的主要工作，并且在各级政府工作报告和工作计划中出现；指地方政府（开发区）以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县投资促进局2025年机关运行经费安排25.64万元，其中办公费6.59万元、福利费1.30万元、水电费1.00万元、车辆运行和维护费2.00 万元、其他交通费用7.08万元、工会经费0.60万元、公务接待费7.07万元。

与上年对比增加4.61万元，增长22.00%，主要原因分析：本年增加人员3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县投资促进局资产总额34.16万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产34.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少325.61万元，其中固定资产减少1.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300548200111

通海县投资促进局2025年预算编制说明20250124114435375.doc

通海县投资促进局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县投资促进局2025年预算公开表20250124114438479.xls