通海县秀山中学2025年预算公开说明

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通海县秀山中学2025年预算公开目录

第一部分 通海县秀山中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县秀山中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县秀山中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规。

2.教书育人，初中学历教育。

3.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、安全处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施义务教育，促进基础教育发展。我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《义务教育学校管理标准》为准则，围绕“质量、安全、党建、巩固与提高”主题，以提升学生核心素养为目标，以全面创建教育信息现代化为方向，全面推进全面从严治党，拉高标杆，力补短板，提升品质，努力提升教育质量。坚持育人为本，德育为先的管理理念，突出德育教育的核心地位，着力抓好学生日常行为规范的养成教育，创设良好的育人环境，为学校教育教学保驾护航。提高质量，打造品牌，营造学校发展的增长点，努力提高学校的整体质量，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育。努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。

2.坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学的依据，不提前招生。

按照《通海县秀山中学阳光分班实施方案》，实行均衡编班，接受社会监督。

3.执行国家学籍管理相关规定，利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作，并确保学籍系统信息与实际一致。

4.落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。落实《中小学心理健康教育指导纲要》，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。按照建设指南建立心理辅导室，配备兼职心理健康教育教师，科学开展心理辅导。

5.认真落实国家课程标准，开足开齐体育、音乐、美术等课程。以“达标争优、强健体魄”为目标，学校全面实施《国家学生体质健康标准》，使90.00%以上的学生能做到每天锻炼，2019年《国家学生体质健康标准》测试及格等级以上达96.90%，掌握至少两项日常锻炼的体育技能，形成良好的体育锻炼习惯，体质健康水平切实得到提高。

6.加强教师思想政治教育和师德建设，建立健全师德建设长效机制，促进教师牢固树立和自觉践行社会主义核心价值观，严格遵守《中小学教师职业道德规范》，增强教师立德树人的荣誉感和责任感，做有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的好老师和学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。学校制定了《通海县秀山中学年度履职考核办法》，从“德、能、勤、绩”等四个方面对教师进行考核。

7.注重教师校内、校外培养，骨干教师、学科带头人培养成效明显，现有县级骨干教师24人，县级学科带头人4人，市级骨干教师10人，市级学科带头人6人，省级中小学学科带头人1人，共计45人。各级骨干教师、学科带头人学科、年级分布较均衡，其中英语学科12人次、数学10人次、语文8人次、物理5人次、历史3人次、地理8人次、生物2人次、道法3人次、音美2人次，校级骨干教师12人。

学校现有玉溪市第三届“玉溪市初中地理名师工作室”“玉溪市初中音乐名师工作室”和省级美术特色工作室“向静捏塑特色工作室”各一个，张华俊、郭强老师和向静老师分别担任工作室主持人。现有13位教师分别被聘任为省级名师工作坊坊员、市级名师工作室主持人、成员、学员，同时有两人担任通海县初中物理、地理研修小组组长。

我校制定了秀山中学教师中长期发展规划（第四个五年计划），每学期初认真落实为期一周的校本培训，培训内容安排科学、有针对性，突出实效性。共有250人次参与学校春季和秋季学期校本培训，年度师资培训及校本教研计划，档案、资料健全，同时认真落实玉溪市“5123XE”教师培养工程及国培计划。我校校本培训扎实有效，促进了我校教师的专业成长。现有兴玉教学名师两人，篮球一级裁判员1人，省级教学名师1人，玉溪市第一届教育督导评估专家1人。

8.优化课堂教学模式，构建起以“问题导学案”为载体的“自主互动”型课堂教学模式，切实提高课堂教学质量。改变课堂教学方式，积极倡导自主、合作、探究的学习方式。教师不仅能创设引导学生主动参与的教学环境，激发学生学习的积极性，培养学生掌握知识、运用知识的态度和能力，使每个学生得到充分发展。而且，在尊重学生差异性、多样性、独特性的基础上，善于通过师生、生生之间的互动、对话，帮助学生提高分析问题和解决问题的能力。

9.实施综合素质评价，重点考察学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。建立学生综合素质档案，做好学生成长记录，真实反映学生发展状况。

10.学校进一步完善以校长为组长，分管人员为成员的学校安全工作领导组，坚持“分级管理、分级负责”及“谁管理、谁负责”的原则，全面贯彻落实了《中小学幼儿园安全管理办法》《通海县秀山中学安全工作管理制度》《学校突发事件处理工作应急总预案》等规章文件，层层签订落实目标责任，做到了各负其责，各司其职，齐抓共管。建立健全了安全管理机制，完善了各类安全工作管理制度，以制度的贯彻落实，推进学校安全工作管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。通海县秀山中学属于二级预算事业单位，是我县中、高考标准化考点，保留公务用车1辆，为考务用车。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位上级补助资金（生均公用经费）进行运行维护。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,687.26万元，其中：一般公共预算2,556.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入130.69万元。

与上年对比，财务总收入减少0.60万元，下降0.02%。主要原因分析是在职在编人员变动（退休减少），人员经费支出减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2,556.57万元，其中:本年收入2,556.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,556.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入减少109.60万元，下降4.11%。主要原因分析是在职在编人员变动（退休减少），人员经费支出减少所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,687.26万元。财政拨款安排支出 2,556.57万元，其中：基本支出2,547.28万元，与上年对比，基本支出减少108.44万元，下降4.08%。主要原因分析是在职在编人员变动（退休减少），人员经费支出减少；项目支出9.29万元，与上年对比，项目支出减少1.16万元，下降11.10%。主要原因分析是在校学生人数减少，义务教育公用经费县级配套资金、义务教育“三免一补”县级配套资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   “205”教育支出1,796.03万元，其中：

    “2050203”初中教育支出1,796.01万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于秀山中学2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障学校正常运转。

    “2050701”特殊学校教育支出0.02万元，主要用于随班就读特殊学生的日常公用经费支出。

    “208”社会保障和就业支出342.58万元，其中：

    “2080502”事业单位离退休支出81.60万元，主要用于秀山中学发放离退休人员的生活补助，开支离退休经费。

    “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出255.87万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

    “2080801”死亡抚恤5.11万元，主要用于发放遗属生活补助。

    “210”卫生健康支出226.65万元，其中：

    “2101102”事业单位医疗支出132.74万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

    “2101103”公务员医疗补助支出82.37万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

    “2101199”其他行政事业单位医疗支出11.54万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

    “221”住房保障支出191.31万元，其中：

    “2210201”住房公积金支出191.31万元，主要用于为职工缴纳单位承担的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,547.28万元，项目支出9.29万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出2,441.55万元，其中：基本工资721.65万元、津贴补贴122.66万元、绩效工资831.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费255.87万元、职工基本医疗保险缴费132.74万元、公务员医疗补助缴费82.37万元、其他社会保障缴费27.53万元、住房公积金191.31万元、其他工资福利支出76.20万元；（2）商品和服务支出27.59万元，其中：办公费3.46万元、工会经费7.62万元、福利费16.51万元；（3）对个人和家庭的补助87.43万元，其中：生活补助87.43万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县秀山中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县秀山中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县秀山中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县秀山中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。通海县秀山中学属于二级预算事业单位，是我县中、高考标准化考点，保留公务用车1辆，为考务用车。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位上级补助资金（生均公用经费）进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。项目预算资金0.72万元。依据2024年教育事业统计数据，在校生1,500人，其中困难学生110人，按时、足额下达义务教育家庭经济困难学生生活补助。义务教育家庭经济困难学生补助标准：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1,250.00元/生/年，初中1,500.00元/生/年;非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625.00元/生/年，初中750.00元/生/年。确保项目资金按时、足额到位，并按规定及时兑发到学生。加强资金的使用管理，确保重点民生政策落实到位，接受社会监督。

项目二：义务教育生均公用经费专项资金。项目预算资金3.46万元。依据2024年教育事业统计数据，在校生1,500人，其中住校生83人，特殊学生1人。按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720.00元/生/年，初中940.00元/生/年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300.00元的公用经费补助，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6,000.00元标准补助公用经费。确保我校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

项目三：单位自有资金。项目预算资金130.69万元。根据《中华人民共和国预算法》和通财〔2024〕170号文件通海县财政局关于编制2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划的通知，弥补县财政资金困难，结合学校实际，2025年单位自有资金项目130.69万元，主要用于支付义务教育学校课后服务费及临时零星劳务费等公用经费开支。有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

项目四：遗属生活补助经费。项目预算资金5.11万元。根据《中华人民共和国预算法》和通财〔2024〕170号文件通海县财政局关于编制2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划的通知，，我校符合遗属生活困难补助享受人数5人，全年共需补助资金5.11万元。确保我校遗属生活困难补助资金能够按时发放，扛实扛牢保障民生责任。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县秀山中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析通海县秀山中学属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县秀山中学资产总额1,763.39万元，其中，流动资产77.90万元，固定资产1,617.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程40.00万元，无形资产7.37万元，其他资产20.79万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136000800111

通海县秀山中学2025年部门预算编制说明20250122023826358.doc

通海县秀山中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县秀山中学2025年部门预算公开表20250122023900055.xlsx