通海县河西中学2025年预算公开说明

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通海县河西中学2025年预算公开目录

第一部分 通海县河西中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县河西中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县河西中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县河西中学是一所初等义务教育学校。通海县河西中学坐落在河西镇螺峰山下，圆明寺旁，是一所农村乡镇中学，学校占地62亩，34个教学班。学校生源来自全镇15个村委会。通海县河西中学师资队伍素质优良、校园环境优美规范，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

通海县河西中学共设置6个内设机构和党建办公室，包括：办公室、财务室、总务处、德育处、教务处和安全处。

所属单位无。

通海县河西中学为通海县教育体育局下属事业单位，属全额拨款的公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻执行义务教育相关法律法规，加强班子建设，2025年我校认真贯彻执行党的路线方针、政策，坚持正确的办学方向，加强教育法规、政策和义务教育教学理论学习，树立先进的义务教育理念；研究国家发展义务教育的方针和政策。注意国内外义务教育信息的收集，明确义务教育的发展方向。

2.2024-2025学年的教科研工作在教务处、教科室、实训部的精心组织和全体教职工的共同努力下，顺利地完成了学期初预期的教科研工作计划，各项工作任务和活动计划达到了预期的目的和要求。

3.2024-2025学年我校工会在上级教育工会及学校党政领导下，紧紧围绕学校的教育、教学工作,加强教职工的师德修养，扎实开展师能练兵活动，增强全体教职工的民主管理意识，关心教职工生活，积极开展各种有益活动，增强凝聚力，充分调动教职工的积极性，进一步提升了我校工会的工作能力。

4.2024-2025学年德育工作，我校能根据期初德育工作计划，以中小学生日常行为规范教育为目标，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持"突出重点，注重实效"地开展德育工作，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

5.2024-2025学年招生就业工作，招生就业办公室在学校的正确领导和高度重视下，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”，与校内各部门紧密联合，在全体教职工的通力合作和本部门工作人员的努力下，为我校今年招生与就业工作开创了一个良好的局面，较好地完成了各项工作任务。

6.2024-2025学年学校安全处工作在学校党政领导和广大教职工，特别是班主任老师的共同努力支持下，学校安全工作得以顺利开展和完成，无较大安全事故发生，无师生出现人身伤害事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,752.32万元，其中：一般公共预算2,560.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入192.04万元。

与上年对比部门财务总收入增加2.11万元，增长0.08%，其中：一般公共预算减少121.93万元，下降4.54%，政府性基金增加0.00万元，增长0.00%，国有资本经营收益增加0.00万元，增长0.00%，财政专户管理资金收入增加0.00万元，增长0.00%，事业收入增加0.00万元，增长0.00%，事业单位经营收入增加0.00万元，增长0.00%，上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，附属单位上缴收入增加0.00万元增长0.00%，其他收入增加124.04万元，增长182.41%。主要原因是一般公共预算财政拨款的教育支出和上级补助有所减少，单位自有资金其他收入历年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,560.28万元，其中:本年收入2,560.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,560.28万元（本级财力2,560.28万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，

与上年对比财政拨款收入减少121.93万元，下降4.54%，一般公共预算财政拨款减少121.93万元，下降4.54%。与上年对比政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比国有资本经营收益财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是一般公共预算财政拨款的教育支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,752.32万元。财政拨款安排支出 2,560.28万元，其中：基本支出2,544.69万元，与上年对比减少125.94万元，下降4.71%，主要原因分析是教育经费减少；项目支出15.60万元，与上年对比增加4.02万元，增长34.71%，主要原因分析是学校特定项目增加。财政专户管理的支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。单位资金其他支出192.04万元，与上年对比增加144.04万元，增长300.00%，主要原因分析是历年结转资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

“205”教育支出1,826.79万元，其中：

“2050203”初中教育支出1,826.65万元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费。

“2050701”特殊学校教育支出0.14万元，主要用于生均公经费。

“208”社会保障和就业支出318.60万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出56.16万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出257.34万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。

“2080801”死亡抚恤支出5.10万元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助经费。

“210”卫生健康支出222.33万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出133.49万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费。

“2101103”公务员医疗补助支出77.76万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出11.08万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助经费。

“221”住房保障支出192.55万元，其中：

“2210201”住房公积金支出192.55万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出2,544.69万元，项目支出15.60万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出2,386.61万元，其中：基本工资729.14万元、津贴补贴124.35万元、绩效工资844.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.34万元、职工基本医疗保险缴费133.49万元、公务员医疗补助缴费77.76万元、其他社会保障缴费27.16万元、住房公积金192.55万元；（2）商品和服务支出101.91万元，其中：人员经费预留77.40万元、工会经费7.74万元、福利费16.77万元。（3）对个人和家庭的补助56.16万元，其中：离休费56.16万元。（4）项目支出15.60万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县河西中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县河西中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县河西中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县河西中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目，为了巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育巩固率。同时做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。正常开展教育教学工作，促进教育发展，使师生积极投身到学习中，提升学生的德智体美，不断提高教学质量和办学水平，控制学校的辍学率，办人民满意的教育，保障资金的合理支出，加强教师队伍建设，提高教育教学水平，开展义务教育质量检测，是对本县义务教育优质均衡情况的研判和预判，监测结果是乡镇义务教育优质均衡发展评估认定的一项重要指标。

    2025年事业单位人员死亡遗属补助资金项目，玉民发〔2022〕16号文件，玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知。项目的实施改善了困难遗属的生活，使他们的晚年生活有了保障。受益对象满意度达到或超过95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。

3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县河西中学部门 2025 年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是通海县河西中心小学是全额拨款事业单位，不在机关运行核算范围内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县河西中学，资产总额2,484.14万元，其中，流动资产306.57万元，固定资产1,951.79万元。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程186.00万元，无形资产64.79万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少87.97万元，其中固定资产减少135.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53042300136001000111

通海县河西中学2025年部门预算编制说明20250123030606779.doc

通海县河西中学2025年部门预算公开样表20250123030730286.xlsx

通海县河西中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx