通海县市政基础设施建设中心 2025年预算公开目录

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通海县市政基础设施建设中心

2025年预算公开目录

第一部分 通海县市政基础设施建设中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县市政基础设施建设中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县市政基础设施建设中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家和地方的有关市政基础设施建设的法律、法规和方针政策；负责县城建成区范围内市政道路、地下给排水设施、城市绿化、路灯、燃气等市政基础设施建设的计划编制、勘察设计、施工管理、组织实施及档案归档工作；在县政府的授权下，负责多渠道筹集城市基础设施建设资金，管理好县政府城市基础设施建设资金，并专款专用；负责市政基础设施建设工程咨询。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，与通海县住房和城乡建设局统一合并办公。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.启动实施通海县城区燃气管道等老化更新改造项目

为进一步推动城市（含县城）燃气管道等老化更新改造、排水防涝设施建设、供水管网漏损治理等地下管网及设施项目建设，本年度年12月启动该项目实施，项目总投资14,666.66万元，实施内容为：更新改造老城区及产业园区市政老旧燃气管道22.54km 及附属设施；入户燃气管网改造及安全隐患处理1,200 户，安全预警、报警装置同步建设；更新改造城区DN150～DN400 的老旧市政供水管网11.12km 及其附属设施；更新改造DN300～DN800 第一污水处理厂配套的雨污合流区老旧市政排水管网19.06km 及检查井、防坠网、接户管等附属设施；更新改造DN600 雨水管道2.42 km、DN800 雨水管道4.45 km、DN1000 雨水管道13.52km、DN200 雨水口连接管道5.44 km 及其检查井、雨水口等附属设施。截至目前，针对管网排查出来部分问题进行查缺补漏。

2.继续实施通海县城市供排水一体化改造工程

根据《云南省杞麓湖“一湖一策”保护治理行动方案（2021—2025年）》，对杞麓湖流域内县城生活污水集中处理管网进行详细排查，对未覆盖的县城生活污水管网采取工程措施进行全覆盖，实现精准截污，完善雨污管分流管网，改善杞麓湖水环境质量和保护杞麓湖生态环境，按照通海县人民政府第104次常务会议纪要要求，由县住房和城乡建设局委托通海天润农林开发有限公司采取EPC方式代建“十四五”期间城镇“一水两污”建设项目（包含通海县城市供排水一体化改造工程）。项目估算投资83,604.00万元，对新老城区、金山、长河、六一、大树、黄龙、东村7个社区及建成区范围内市政道路实施雨污分流改造，实施雨污管网建设约496.00千米。同时实施原水输水工程（延龄路~城西水厂原水管）、城西自来水厂扩建改造工程、孔家坟自来水厂扩建改造工程；柿花树泵站水泵变频改造以及配水管网改造等工程。目前正对六一社区(王家营、飞家营、杨李村）进行管槽开挖、雨污管埋设，2024年累计埋设雨污管网19.36公里，总埋设雨污管网累计268.88公里。

3.继续实施2024年城市更新重点项目

扎实推进城市更新改造工作，2024年计划实施重点项目13个，其中新增项目5个（通海县50.00吨/天餐厨垃圾无害化处理项目、通海县建筑垃圾处理场、通海县城市防洪排涝系统化治理工程、通海县城市更新改造-三路一园建设项目、金山农贸市场提升改造），续建8个（通海县“十四五”城镇老旧小区改造项目、秀山路改造工程、通海县城市供排水一体化改造工程、通海县集镇生活污水收集处理工程、垃圾焚烧发电建设项目、通海李文安骨科医院建设项目、通海县人民医院急诊楼建设项目、通海县秀山第一小学新区建设项目），总投资约33.45亿元，2024年计划完成投资4.91亿元，截至目前2024年上半年完成投资约5.01亿元。

4.继续做好城市燃气安全生产监管工作

(1)日常督导情况。为有效防范化解重大安全风险，坚决遏制燃气事故易发势头，县住建局每月定期组织工作人员对明泉燃气有限责任公司、云南国星能源有限公司通海分公司和博能燃气有限公司进行安全生产检查，主要检查充装站燃气足量储备和供应、保养记录、巡查记录、储气仓库、消防等安全设施、周边环境、安全设施设备配备及应急处理方案，就排查中要求企业严格按照相关规程规范经营管理，完善安全生产制度，定期开展自检自查、专业知识培训，对客户使用过程中安全用气，操作规范，遇到紧急情况如何处理的宣传及督导，提高客户安全用气意识及发生事故后的应急能力。

(2)企业、门市自查。我局根据相关文件精神，积极督促城镇燃气企业开展自检自查工作，要求燃气企业结合实际，制定专项检查方案，明确工作职责、检查范围和内容等。企业、门市对排查出来的问题和隐患要列出清单，建立台账，对风险进行评估，制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限、预案，及时彻底整改隐患，确保安全生产。发现隐患32条，并全部整改。

5.有条不紊抓好其他工作

一是按时上报相关材料及报表，及时办理人大、政协提案8件，并得到一致好评；二是认真、耐心地接待群众的来电来访，解决群众反映事件，并积极完成领导交办的其它临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入266.27万元，其中：一般公共预算266.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.93万元，增长2.28%，主要原因是：新增一人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入266.27万元，其中:本年收入266.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.93万元，增长2.28%，主要原因是：新增一人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出266.27万元。财政拨款安排支出266.27万元，其中：基本支出266.27万元，与上年对比增加5.93万元，增长2.28%，主要原因是：新增一人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出194.70万元，其中：

“2019999”其他一般公共服务支出194.70万元，主要用于人员工资和商品服务等支出。

“208”社会保障和业支出30.66万元，其中：

“2080502”事业单位离退休4.32万元，主要用于下属单位发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出26.34万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出22.31万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出13.66万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出7.39万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“ 2101199”其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出18.61万元，其中：

“2210201”住房公积金支出18.61万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县市政基础设施建设中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县市政基础设施建设中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县市政基础设施建设中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县市政基础设施建设中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县市政基础设施建设中心2025年部门没有重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县市政基础设施建设中心2025年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比不变,主要原因是通海县市政基础设施建设中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县市政基础设施建设中心资产总额22.25万元，其中，流动资产21.76万元，固定资产0.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.03万元，其中固定资产减少0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300533300400111

通海县市政基础设施建设中心2025年预算编制说明20250124024520393.doc

通海县市政基础设施建设中心2025年预算公开表20250124024533076.xlsx

通海县市政基础设施建设中心部门预算重点领域财政项目文本公开.doc