通海县桑园中学2025年预算公开说明

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通海县桑园中学2025年预算公开目录

第一部分 通海县桑园中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县桑园中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县桑园中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（学校行政工作）、总务处（财务及后勤管理工作）、教务处（教学管理工作）、德育处（德育管理工作）、安全处（安全管理工作）、教科室（教师管理工作）和党建办公室。

所属单位无。

（三）重点工作概述

1.根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。创造条件为有特殊学习需要的学生建立资源教室，配备专兼职师。

2.推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。

3.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，加强教师思想政治教育和师德建设，建立健全师德建设长效机制，促进教师牢固树立和自觉践行社会主义核心价值观，严格遵守《中小学教师职业道德规范》，增强教师立德树人的荣誉感和责任感，做有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的好老师和学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

4.落实《中小学班主任工作规定》，制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力。

5.推动教师阅读工作，引导教师学习经典，加强教师教育技能知识和教学基本功训练，提升教师普通话水平，规范汉字书写，增强学科教学能力。

6.引进优质培训资源，定期开展专题培训，促进教研、科研与培训有机结合，发挥校本研修基础作用。

7.实施综合素质评价，重点考察学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。建立学生综合素质档案，做好学生成长记录，真实反映学生发展状况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有85人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,827.32万元，其中：一般公共预算1,749.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入78.32万元。

与上年对比，部门财务总收入减少36.46万元，下降1.96%，主要原因分析是行政事业养老支出减少，保险缴费基数调整所致。

其它收入增加37.5万元，增长91.87%，主要原因分析是编外人员支出预算增加纳入其它收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,749.00万元，其中:本年收入1,749.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,749.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入减少73.95万元，下降4.06%，主要原因分析是行政事业养老支出减少，保险缴费基数调整所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,827.32万元。财政拨款安排支出1,749.00万元，其中：基本支出1,737.85万元，与上年对比减少74.88万元，下降4.13%，主要原因分析是行政事业养老支出减少，保险缴费基数调整所致；项目支出11.15万元，与上年对比增加0.93万元，增长0.09%，主要原因分析为2025年预算按要求义务教育学生生活补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“205”教育支出1,239.89万元，其中：

“2050203”初中教育支出1,239.83万元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费。

“2050701”特殊学校教育支出0.06万元，主要用于生均公经费。

“208”社会保障和就业支出224.91万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出46.08万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出175.39万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。

“2080801”死亡抚恤支出3.44万元，主要用于发放遗属生活补助经费。

“210”卫生健康支出153.75万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出90.98万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费。

“2101103”公务员医疗补助支出55.13万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出7.64万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助经费。

“221”住房保障支出130.44万元，其中：

“2210201”住房公积金支出130.44元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,737.85万元，项目支出11.15万元）。

基本支出按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出1,675.61万元，其中：基本工资506.66万元、津贴补贴82.36万元、绩效工资557.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.39万元、职工基本医疗保险缴费90.98万元、公务员医疗补助缴费55.13万元、其他社会保障缴费18.60万元、住房公积金130.44元、其他工资福利支出58.44万元；（2）商品和服务支出16.15万元，其中：工会经费5.10万元、福利费11.05万元；（3）对个人和家庭的补助46.08万元，均为生活补助。

按项目支出部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）城乡义务教育公用经费3.57万元，其中：城乡义务教育公用经费3.51万元，特殊学校教育公用经费0.06万元；（2）死亡抚恤经费3.44万元；（3）义务教育家庭经济困难学生生活补助经费4.14万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县桑园中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县桑园中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县桑园中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县桑园中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县桑园中学2025年预算项目资金11.15万元，用于教育支出7.71万元，社会保障和就业支出3.44万元，具体项目预算绩效目标工作情况如下：

（一）2025年遗属补助专项资金3.44万元，根据玉民发〔2023〕13号文件，玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2023年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知，根据2024年通海县事业单位人员死亡遗属生活补助审核表补助3人，补助按时按月足额发放。

（二）2025年城乡义务教育公用经费专项资金3.57万元，以2024年事业统计在校学生人数为依据城乡义务教育初中生均公用经费基准为940.00元/生.年，寄宿制学生生均300.00元/生.年，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照6,000.00元/生.年，学校明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项目学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。残疾学生入学率逐步提高。

（三）2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金4.14万元，根据关于下达2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知，实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中1,500元/生/年，确保该项目资金按时、足额到位，做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县桑园中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析通海县桑园中学属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县桑园中学资产总额1,171.84万元，其中，流动资产39.78万元，固定资产930.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程171.00万元，无形资产30.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少75.77万元，其中固定资产减少68.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136001200111

通海县桑园中学2025年部门预算编制说明20250124103854791.doc

通海县桑园中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

通海县桑园中学2025年部门预算公开表20250124102936619.xls