通海县东麓中学2025年预算公开说明

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通海县东麓中学2025年预算公开

目录

第一部分 通海县东麓中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县东麓中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县东麓中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、学生资助中心 、工会、团队会、关工委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以提高学校的教学质量为中心，加强教师队伍建设，认真开展教学、教研工作。

2.根据教育部、省、市关于加强“五项管理”和“双减”工作的文件精神，按照《通海县教育体育局关于加强“五项管理”工作的指导方案 通海县做好中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》要求，认真做好“五项管理”和课后服务工作。

3.推进专业技术人员“聘后管理”和奖励性绩效工资改革工作。

4.全面核查“四类学生”确保底数清，按要求开展困难学生认定和排查工作。

5.强化校园“三防”建设，规范物防器械配备，配齐配强安保器械。加强了对学校疫情防控及安全工作，安全生产专项整治三年行动集中攻坚及校园安全隐患百日集中整治行动，有力促进了“平安通海 平安校园”建设。

6.切实做好师生员工及家长的防溺水、防火、防暴等安全教育宣传工作，联合多部门开展安全讲座。

7.抓好食堂管理工作，保障营养改善计划工作稳步实施。

8.推进学生宿舍维修改造工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,193.80万元，其中：一般公共预算2,070.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入123.30万元。

与上年对比，部门财务总收入增加61.61万元，增长2.89%，主要原因分析是单位本年度增加了课后延时服务收入预算80.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,070.50万元，其中:本年收入2,070.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,070.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少19.39万元，下降0.9%，主要原因分析是单位本年度为职工缴交的公积金下调，住房保障支出预算减少27.18万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,193.80万元。财政拨款安排支出 2,070.50万元，其中：基本支出2,053.37万元，与上年对比减少21.29万元，下降1.03%，主要原因分析是单位本年度为职工缴交的公积金下调，住房保障支出预算减少27.18万元；项目支出17.13万元，与上年对比增加1.90万元，增长12.48%，主要原因分析是本年度遗属生活补助人员增加1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障。

“205”教育支出1,491.25万元，其中：

“2050203”初中教育支出1,491.12万元，主要用于单位职工工资福利支出及公用经费。

“2050701”特殊学校教育支出0.13万元，主要用于单位特殊学生生均公用经费。

“208”社会保障和就业支出245.05万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出24.48万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出211.53万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。

“2080801”死亡抚恤支出9.04万元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助经费。

“210”卫生健康支出176.81万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出109.73万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费。

“2101103”公务员医疗补助支出58.68万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出8.40万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助和工伤保险经费。

“221”住房保障支出157.39万元，其中：

“2210201”住房公积金支出157.39万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。

经济科目分组（其中：基本支出2,053.37万元，项目支出17.13万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出2,009.70万元，其中：基本工资619.91万元、津贴补贴98.73万元、绩效工资664.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.53万元、职工基本医疗保险缴109.73万元、公务员医疗补助缴费58.68万元、其他社会保障缴费21.62万元、住房公积金157.39万元，其他工资福利支出68.04万元；（2）商品和服务支出22.82万元，其中：办公费3.63万元、工会经费6.06万元、福利费13.13万元；（3）对个人和家庭的补助37.98万元，其中：困难学生补助4.46万元、离退休生活补助24.48万元、遗属生活补助9.04万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县东麓中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县东麓中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县东麓中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县东麓中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位自有资金支付。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县东麓中学2025年预算项目资金140.43万元，用于教育支出131.39万元，社会保障和就业支出9.04万元，具体项目预算绩效目标工作情况如下：

（一）2025年城乡义务教育公用经费县级资金3.63万元，以2024年事业统计在校学生人数为依据，城乡义务教育初中生均公用经费基准为940.00元/生.年，寄宿制学生生均300.00元/生.年，特殊学生生均6,000.00元/生.年。学校明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，提高资金使用效益。确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，改善办学条件，优化教育资源配置，满足适龄儿童入学，提高教育教学质量，推进教育改革和发展。

（二）2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级资金4.46万元，根据《关于下达2024年第二批城乡义务教育秋季学期生活补助直达资的通知》，实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中1,500.00元/生/年。确保该项目资金按时、足额到位，做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。

（三）2025年单位自有资金项目123.30万元，根据本年度结余及上年度其他收入预算资金10.00万元，用于改善办学条件，补助家庭经济困难学生；预计食堂经营收入33.30万元，用于发放食堂人员工资；预计课后延迟服务收入80.00万元，用于课后服务办公经费和发放完成课后服务教师的绩效工资。

（四）2025年遗属补助专项资金9.04万元，根据《通海县民政局通海县财政局关于提高2024年城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》通民字〔2024〕2号文件，我单位本年度有通海县事业单位人员死亡遗属生活补助人员8人，补助资金按时按月足额发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县东麓中学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位是全额拨款事业单位，无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县东麓中学资产总额739.32万元，其中，流动资产60.18万元，固定资产627.78，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产51.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.74万元，其中固定资产减少66.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53042300136001300111

通海县东麓中学2025年部门预算编制说明20250123052927754.doc

通海县东麓中学2025年部门预算公开表20250120050044482.xlsx

通海县东麓中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx