通海县杨广中心小学2025年预算公开说明

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通海县杨广中心小学2025年预算公开目录

第一部分 通海县杨广中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县杨广中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县杨广中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

接受适龄儿童完成学前、小学教育。贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律，研究制定教育发展规划和各项计划，并组织实施；加强学校内部规范化管理，全面营造学生个性发展的最佳氛围，保障学校持续稳定、健康发展；人、财、物严格按照上级相关规定执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育处、建安办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、执行党的教育方针，进一步改善办学条件，提高我校的教育教学质量。深入开展创建“平安校园”活动，积极开展矛盾纠纷排查化解，进一步加强校园安全工作长效机制建设。认真实施农村义务教育学生营养改善计划。认真落实“三免一补”和学前困难儿童资助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制181人。在职实有182人，其中：财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 150人，其中：离休0人，退休150人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,520.44万元，其中：一般公共预算4,261.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，单位资金258.68万元。

与上年对比部门财务总收入增加393.96万元，增长9.55%，主要原因分析是在职在编人员工资增长了及单位资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,261.76万元，其中:本年收4,261.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,261.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加260.07万元，增长6.50%，主要原因分析是在职在编人员工资增加了。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4,520.44万元。财政拨款安排支出 4,261.76万元，其中：基本支出4,167.07万元，与上年对比基本支出增加270.47万元，增长6.94%，主要原因分析是在职在编人员工资标准提高了；项目支出94.69万元，与上年对比减少了10.40万元，减少9.90%，主要原因分析是学生人数有所减少，生均公用经费相应减少，遗属困难补助人员也有所减少，遗属困难补助经费也减少了。单位自有资金支出258.68万元，其中：小学教育支出258.68万元，与上年对比小学教育支出增加178.27万元，增长221.70%，主要原因分析是今年的课后服务绩效工资纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出3,033.69万元，其中：

“2050201”学前教育396.29万元、主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2025年工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转。

“2050202”小学教育2,637.31万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2025年工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转。

“2050701”特殊学校教育0.09万元，主要用于残疾学生送教上门服务。

“208”社会保障和就业支出598.23万元，其中：

“2080502”事业单位离退休216.00万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出373.61万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤8.62万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出352.74万元，其中：

“2101102”事业单位医疗193.81万元，主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助139.74万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出19.19万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出277.11万元，其中：

“2210201”住房公积金277.11万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出4,167.07万元，项目支出94.69万元，单位资金支出258.68万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含:1、工资福利支出3,874.72万元，其中：基本工资1,074.13万元、津贴补贴175.82万元、绩效工资1,193.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费373.61万元、职工基本医疗保险缴费193.81万元、公务员医疗补助缴费139.74万元、其他社会保险缴费42.54万元、住房公积金277.11万元；其他工资福利支出404.80万元；2、商品和服务支出76.35万元，其中：工会经费10.92万元、福利费23.66万元；办公费41.77万元；3、对个人和家庭的补助216.00万元，其中：生活补助216.00万元；4、项目支出94.69万元，其中：生活补助11.45万元、办公费60.24万元、印刷费3.00万元、水费2.00万元、维修（护）费10.00万元、培训费8.00万元；5、单位资金支出258.68万元，其中：办公费195.36万元、劳务费63.32万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县杨广中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县杨广中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县杨广中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县杨广中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金

项目的实施，是为了巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育巩固率。同时做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费和家庭经济困难学生生活补助资金。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。

（二）遗属补助资金

我单位现有领取遗属困难补助人员10人，其中农村户口7人，城镇户口3人(其中1人领取低保金)。项目的实施改善了困难遗属的生活，使他们的晚年生活有了保障，取得了很好的社会效益，群众满意度较高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县杨广中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析：我单位是全额拨款事业单位，无此事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县杨广中心小学资产总额4,568.16万元，其中，流动资产213.49万元，固定资产4，321.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程233.58万元，无形资产246.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加67.07万元，其中固定资产增加67.07万元。处置房屋建筑物0.11万平方米，账面原值35.33万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136002100111

通海县杨广中心小学2025年部门预算编制说明20250123103840495.doc

通海县杨广中心小学2025年部门预算公开表20250123104159646.xlsx

通海县杨广中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc