通海县名城保护管理所2025年预算公开目录

监督索引号53042300533300500000

通海县名城保护管理所

  2025年预算公开目录

第一部分 通海县名城保护管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县名城保护管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县名城保护管理所

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施和宣传国家、省、市、县有关历史文化名城、名镇、名村保护的法律、法规和方针政策；拟订我县历史文化名城保护相关规范性文件及技术标准；指导、监督乡镇（街道）依法做好历史文化名城、名镇、名村的保护管理工作；指导乡镇（街道）开展历史建筑普查、评定、建档、保护标志设置、修缮、安全检查等工作；按照已批准的保护规划制定我县历史文化街区、历史建筑的保护修缮计划和措施；配合相关职能部门对历史文化街区建设项目进行审查；争取国家、省、市对名城保护的资金投入。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，与通海县住房和城乡建设局统一合并办公。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是修订完成《通海历史文化名城保护办法》，于4月1日起施行；二是《通海历史文化名城保护条例》纳入了市人大常委会2024年立法预备项目，完成初稿；三是印发《通海县古城古民居保护开发补助方案》，调动民间资金参与修缮的方式激励历史文化街区的有机更新，《补助方案》入选住房城乡建设部办公厅印发历史文化街区保护利用可复制经验做法清单（第一批）；四是不断巩固物防基础，古城建设“一栓一站”30套，全面配齐全县111处历史建筑灭火器，补齐名城、名镇消防短板。保护工作入选省住建厅《云南历史文化保护利用传承示范案（第二轮）》；五是争取到住房和城乡建设部和中央广播电视台大型纪录片《文脉春秋》国家历史文化名城系列节目2024年的拍摄，强化文化传承。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入96.63万元，其中：一般公共预算96.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加13.44万元，增长16.16%，主要原因是：人员新增一人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入96.63万元，其中:本年收入96.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.44万元，增长16.16%，主要原因是：：人员新增一人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出96.63万元。财政拨款安排支出96.63万元，其中：基本支出96.63万元，与上年对比增加13.44万元，增长16.16%，主要原因是：：人员新增一人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出9.99万元，其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.99万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出8.14万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出5.18万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出2.50万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“ 2101199”其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“212”城乡社区支出71.42万元，其中：

“2120201”城乡社区规划与管理71.42万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出。

“221”住房保障支出7.07万元，其中：

“2210201”住房公积金支出7.07万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县名城保护管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县名城保护管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县名城保护管理所2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县名城保护管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县名城保护管理所2025年部门没有重点项目。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县名城保护管理所2025年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比不变,主要原因是通海县名城保护管理所是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县名城保护管理所资产总额1.17万元，其中，流动资产1.17万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.68万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300533300500111

通海县名城保护管理所2025年部门预算编制说明20250124024925081.doc

通海县名城保护管理所2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县名城保护管理所2025年度部门预算公开表20250124024935205.xlsx