通海县四街中心小学2025年预算公开说明

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通海县四街中心小学2025年预算公开目录

第一部分 通海县四街中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县四街中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县四街中心小学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县四街中心小学主要从事小学教育及相关社会服务活动，以实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨，全面贯彻党和国家的教育方针及政策。研究制定全镇教育工作的有关政策和学校规章制度；研究制定全镇教育发展规划和各项计划，并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、德育室、安全室、工会室、教务室、财务室、学生资助管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

通海县四街中心小学全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以德育为首、素质为本、教学为中心开展教育教学工作，主要做了以下几个方面的工作：

1.认真学习上级各项法规政策，落实各级工作会议精神，建立健全学校工作机制，面向全体师生开展紧急疏散、逃生自救等演练，加大对学校安全隐患的排查和整改力度。本年度学校未出现任何重特大事故。

2.开展学生德育实践活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，优化教育环境,培养学生良好的行为习惯。

3.建立健全常规管理制度,完善常规管理办法,组织教职工开展师德培训、继续教育等工作,努力提升教师综合素质。有效开展集体备课、听课、说课、评课等活动，积极倡导小课题研究,增强校本教研实效。

我校在师德建设、师资培训、校园文化建设、教育教学质量等诸多方面都取得了显著的成绩,全镇小学适龄儿童入学率均达100.00%。学校内部管理、办学条件进一步加强，党、政、工、团、队等部门工作均进入市县先进行列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制191人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员149人，其中：离休0人，退休149人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,086.05万元，其中：一般公共预算3,924.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入161.66万元。

与上年对比部门财务总收入减少78.12万元，下降1.88%，其中：一般公共预算减少114.22万元，下降2.83%，政府性基金增加0.00万元，增长0.00%，国有资本经营收益增加0.00万元，增长0.00%，财政专户管理资金收入增加0.00万元，增长0.00%，事业收入增加0.00万元，增长0.00%，事业单位经营收入增加0.00万元，增长0.00%，上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，其他收入增加36.10万元，增长28.75%。主要原因分析一般公共预算财政拨款减少是因为人员经费减少；其他收入增加是因为单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,924.39万元，其中:本年收入3,924.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,924.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少114.22万元，下降2.83%，其中本年收入减少114.22万元，上年结转收入增加0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少114.22万元，下降2.83%，政府性基金财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，国有资本经营收益财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析一般公共预算财政拨款减少是因为人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,086.05万元。财政拨款安排支出3,924.39万元，其中：基本支出3,840.74万元，与上年对比减少104.47万元，下降2.65%，主要原因分析是人员经费减少；项目支出83.65万元，与上年对比减少9.75万元，下降10.44%，主要原因分析是减少支付学校运转经费、困难学生生活补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

“205”教育支出2,742.49万元，其中：

“2050201”学前教育支出252.30万元，主要用于学前教育学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费、维修费支出等。

“2050202”小学教育支出 2,490.05万元，主要用于义务教育学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费、维修费等及单位在职职工基本工资、绩效工资和津贴支出等。

“2050701”特殊学校教育支出0.14万元，主要用于义务教育学校购置特殊教育教学设备及改善特殊教育教学环境。

“208”社会保障和就业支出586.03万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出214.56万元，主要用于离退休人员的生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出349.49万元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险费用。

“2080801”死亡抚恤支出21.98万元，主要用于死亡职工的遗属生活补助。

“210”卫生健康支出334.35万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出181.30万元，主要用于单位在职职工和退休人员缴纳基本医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助支出134.62万元，主要用于单位在职职工缴纳公务员医疗补助费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出18.43万元，主要用于单位在职职工和退休人员缴纳大病保险费用等。

“221”住房保障支出261.52万元，其中：

“2210201”住房公积金261.52万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县四街中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县四街中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县四街中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县四街中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无运行维护费的主要原因分析是通海县四街中心小学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，公务用车运行维护费是用生均公用经费列支。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金0.90万元。通过该项目的实施，保障2025年义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫失学，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。项目资金用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、低保家庭学生、特困家庭学生、残疾家庭学生、孤儿等）。

（二）学前教育生均公用经费县级专项资金56.10万元。通过该项目的实施，保障2025年学校学前教育正常运转，促进幼儿教育均衡发展，确保教育公平。项目资金用于支付2025年学前教育学校办公费、印刷费、物业管理费、教师培训费、水电费、差旅费、邮电费、教学仪器设备及图书资料等购置费、建筑物及仪器设备的日常维修维护费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县四街中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是通海县四街中心小学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县四街中心小学资产总额4,637.97万元，其中，流动资产225.65万元，固定资产4,367.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程26.00万元，无形资产19.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少23.19万元，其中固定资产减少87.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产44项，账面原值14.24万元，实现资产处置收入0.22万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136001400111

通海县四街中心小学2025年部门预算编制说明20250123101712391.doc

通海县四街中心小学2025年部门预算公开表20250123101836523.xlsx

通海县四街中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc