通海县纳古中心小学2025年预算公开说明

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通海县纳古中心小学2025年预算公开目录

第一部分 通海县纳古中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县纳古中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县纳古中心小学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县纳古中心小学下设有小学、幼儿园两个教学点。通海县纳古中心小学全面负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。促使各学校各项工作有计划，有步骤，有目标地展开，达到最优化的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教导处、安全处、后勤处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育方面，继续加强学生的养成教育，坚持对学生在校常规进行检查评比并在每月评选出文明班级；开展民族团结教育、心理健康教育，结合重大节日对孩子进行爱国、优秀传统文化知识的教育；乡村少年宫正常开展，孩子们的兴趣、爱好、特长得到充分的发挥；加强师德师风建设。

2.教学方面，本学期教学与教研工作，围绕教学质量的提升，着力加强教师培训和促进教师成长，通过开展教学研讨、参加教学竞赛、丰富学科活动、组织线上教学和落实常规管理，进一步深化课堂教学改革、强化教研引领，取得了一定的工作成效。

3.安全方面，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强以学校安全为主的各项安全管理工作根据上级教育主管部门的要求和学校工作计划，结合新的形势，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管校园安全的格局，避免安全事故的发生。

4.后勤保障方面，每学期开学之初，我校确保教学第一线的教学用品及时发放到位，保证教学工作正常开展。严格购物制度，教学办公物资的采购工作，本着“既满足需要又注重节俭”的原则，保证教学正常需求。学校及时对教室内的玻璃、门窗等进行维修，发现问题及时解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,044.86万元，其中：一般公共预算1,956.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入87.96万元。

与上年对比部分财务总收入增加46.54万元，增长2.33%。其中：一般公共预算与上年对比增加48.32万元，增长2.53%；政府性基金增加0.00万元，国有资本经营收益增加0.00万元，财政专户管理资金收入增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，上级补助收入增加0.00万元，附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入减少1.78万元，与上年对比下降1.98%。

主要原因分析：部门财政经费增加是因为公用经费支出增加。其他收入减少是因为在职编制人员减少，工资福利收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,956.90万元，其中:本年收入1,956.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,956.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加48.32万元，增长2.53%，上年结转收入增加0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款比上年增加48.32万元，增长2.53%。政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，国有资本经营收益财政拨款增加0.00万元。主要原因分析单位人员无人员退休，调出4人；新入职1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,044.86万元。财政拨款安排支出1,956.90万元，其中：基本支出1,928.05万元，与上年对比增加50.30万元，增长2.68%，主要原因分析工资增加；项目支出28.85万元，与上年对比减少1.98万元，主要原因分析公用经费支出减少。单位资金支出87.95万元，与上年对比减少1.79万元，下降1.99%，主要原因分析学校捐款资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“205”一般公共预算支出1,442.03元,其中：

“2050201”学前教育支出133.79万元，主要用于学前办公费、维修、培训日常公用经费支出等。

“2050202”小学教育支出1,306.62万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资和津贴支出等。

“2050701”特殊学校教育支出1.62万元，主要用于特殊学生公用经费等。

“208”社会保障和就业支出221.97万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出37.44万元，主要用于单位退休人员退休生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出183.70万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险。

“2080801”死亡抚恤支出0.83万元，主要用于单位死亡职工张承寿的遗属补助支出。

“210”卫生健康支出157.19万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出95.29万元，主要用于单位在职职工和和退休人员缴纳基本医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助支出53.99万元，主要用于单位在职职工缴纳公务员医疗补助费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出7.91万元，主要用于单位在职职工和退休人员缴纳大病保险费用等。

 “221”住房保障支出135.71万元，其中：

“2210201”住房公积金支出135.71万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县纳古中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县纳古中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县纳古中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县纳古中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金，2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级资金共0.53万元。项目资金用于资助义务教育家庭经济困难学生（建档立卡家庭学生、低保家庭学生、特困家庭学生、8个少小民族学生、残疾家庭学生、孤儿等）。

（二）2025年城乡义务教育学校公用经费补助资金2.26万元。通过该项目的实施，保障2025年义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，改善办学条件，提高群众满意度。项目资金用于支付2025年学校办公费、印刷费、物业管理费、教师培训费、水电费、差旅费、邮电费、教学仪器设备及图书资料等购置费、建筑物及仪器设备的日常维修维护费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县纳古中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析上年无该项经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县纳古中心小学资产总额2,274.58万元，其中，流动资产140.51万元，固定资产1,837.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程296.56万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.18万元，其中固定资产减少68.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值13.51万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136001500111

通海县纳古中心小学2025年部门预算编制说明20250120104725042.doc

通海县纳古中心小学2025年部门预算公开表20250120104740361.xlsx

通海县纳古中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc