通海县里山中心小学2025年预算公开说明

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通海县里山中心小学2025年预算公开目录

第一部分 通海县里山中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县里山中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 通海县里山中心小学2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育阶段办学，正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长书记室、办公室（学校行政工作）、总务处（财务及后勤管理工作）、教务处（教学管理及教师管理工作）、德育处（德育管理工作）、校安办（安全管理工作）、党建办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我校将继续进行高品质校园文化建设，进一步加强环境育人作用，力求以文化引领师生及学校发展；继续落实控辍保学工作，加大教育部执行的“双减”宣传力度。同时，继续加强疫情防控，积极筹备防疫物资，积极开展爱国卫生“七个专项行动”，保障学校教育教学工作顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,246.12万元，其中：一般公共预算1,160.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入85.64万元。

与上年对比部门财务总收入减少17.52万元，下降1.39%，主要原因分析是本年度教职工较2024年度减少和公积金调整，相应的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,160.49万元，其中:本年收入1,160.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,160.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少41.54万元，下降3.46%，主要原因分析是本年度教职工较2024年度减少、公积金调整，相应的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,246.12万元。财政拨款安排支出1,160.49万元，其中：基本支出1,139.87万元，与上年对比减少39.39万元，下降3.34%，主要原因分析是本年度一般公共预算教育支出较2024年度减少，相应的经费减少；项目支出20.62万元，与上年对比减少2.15万元，下降9.44%，主要原因分析是本年度项目支出中小学教育、幼儿教育、特殊教育较2024年度减少，相应的经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

“205”教育支出826.08万元，其中：

“2050201”学前教育支出72.37万元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费。

“2050202”小学教育支出753.71万元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费。

“208”社会保障和就业支出157.64万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出46.08万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出107.29万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。

“2080801”死亡抚恤支出4.27万元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助经费。

“210”卫生健康支出97.32万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出55.65万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费。

“2101103”公务员医疗补助支出36.59万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出5.08万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助经费。

“221”住房保障支出79.45万元，其中：

“2210201”住房公积金支出79.45万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出1,139.87万元，项目支出20.62万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出900.12万元，其中：基本工资315.81万元、津贴补贴49.91万元、绩效工资243.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.29万元、职工基本医疗保险缴费55.65万元、公务员医疗补助缴费36.59万元、其他社会保障缴费11.78万元、住房公积金79.45万元；（2）对个人和家庭的补助46.08万元，其中：离退休费46.08万元。（3）商品和服务支出193.67万元，其中：工会经费3.06万元、人员经费预留30.60万元、编外人员工资5.58万元、事业人员奖励性绩效工资增量91.80万元、福利费6.63万元、非税收入临聘人员专项资金36.00万元、非税收入运转资金20.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县里山中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县里山中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

单位通海县里山中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县里山中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位自有资金进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。根据玉政办发〔2020〕14号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，玉财教〔2022〕107号《关于下达2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付资金预算的通知》，通财〔2022〕212号《关于下达2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金的通知》，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学1,250.00元/生·学年，预算2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费县级补助资金。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定发放学生补助资金。根据2024年秋季学年报表，预计2025年在校生620人，全寄宿，220人寄宿困难补助（1,250.00元/年），275,000.00元，其中县级6%，合计16,500.00元。

每学年分春、秋两个学期分别各发放一次家庭经济困难学生补助，待项目资金一到位就及时发放到受助对象。巩固了城乡义务教育经费保障机制，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育巩固率。让家长满意度达到或超过95.00%。

项目二：遗属生活补助经费。根据云人社发〔2010〕127号文件，玉民发〔2024〕9号文件精神，玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知。同意从2024年7月起，增加遗属生活补助。其中：城镇户口3人，死亡人员配偶杨兴华、蒋智林、李菊仙的遗属生活困难补助申请由947.00元/月调整到956.00元/月，月增9.00元，3人合计每月2,868.00元，城镇户口全年合计34,416.00元；农村户口1人，死亡人员配偶姜桂华，由654.00/月调整到693.00元/月，月增39.00元，农村户口全年合计8,316.00元。全年4人遗属补助合计42,732.00元。     

每月按时足额通过银行代发方式，把遗属困难补助金发放到每一位遗属银行卡上。待当月该项目资金一到位就及时足额发放到受助对象。项目的实施改善了困难遗属的生活，使他们的晚年生活有了保障。受益对象满意度达到或超过95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县里山中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化，主要原因是通海县里山中心小学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县里山中心小学资产总额558.21万元，其中，流动资产62.97万元，固定资产493.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.89万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少56.96万元，其中固定资产减少80.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136001900111

通海县里山中心小学2025年部门预算编制说明20250123021235381.doc

通海县里山中心小学2025年部门预算公开表20250123021254351.xlsx

通海县里山中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc