中国共产党通海县委员会组织部2025年部门预算公开说明

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中国共产党通海县委员会组织部2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党通海县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党通海县委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党通海县委员会组织部2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究制定加强基层党组织建设的措施，指导全县基层党组织建设；探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；规划、检查、督促党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施；指导全县党员现代远程教育，乡镇党校建设和村组党员活动室建设工作；抓好组织员队伍建设；组织开展新时期党的建设和理论研究活动。

2.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，参与研究和制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

3.研究提出乡镇（街道）、县属各部、委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理职务任免手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

4.制定全县干部队伍发展规划，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

5.研究和指导全县干部教育工作，拟定干部教育培训计划、组织县委管理干部和组织部门干部进行培训；协同县委宣传部、县委党校抓好干部理论学习教育工作。

6.按照干管权限，加强对领导干部和选拔任用干部工作的监督和检查，及对全县领导班子、领导干部监督管理。

7.负责人才工作的指导、检查、综合协调，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专业技术拔尖人才，并组织开展有关活动。抓好党政人才、专业技术人才、经营管理人才、高技能人才和农村实用人才五支队伍管理。

8.指导全县退（离）休干部工作，办理县委管理干部的退（离）休手续。

9.负责处理党员、干部的来信来访工作；办理县委管理干部的审查、落实政策、出国政审等工作。

10.负责党员、干部、公务员的统计工作，做好干部档案、公务员档案管理和全县组织史资料收集、编写工作。

11.负责全县基层党组织工作和干部、人才、公务员工作的调查研究，及时向县委、市委组织部反映重要情况，并提出建议。

12.负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实和组织实施中央、省委、市委关于公务员管理有关政策法规、制度措施，负责全县公务员队伍建设和综合管理等工作。

13.负责履行服务基层党组织和党员群众的职责，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

14.承担中共通海县委机关工作委员会的日常工作。

15.统一管理中共通海县委机构编制委员会办公室。

16.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、干部股、组织股、干部教育监督股、人才工作股、公务员管理股、老干部工作股、信息管理股。

所属事业单位4个，分别是：

1.中共通海县委组织部党员教育中心

2.通海县党群服务中心

3.通海县老干部活动中心

4.通海县人才发展中心

统一编报预算的情况说明：中国共产党通海县委员会组织部独立编制机构数为5个，独立核算机构数1个，为中国共产党通海县委员会组织部，故中共通海县委组织部党员教育中心、通海县党群服务中心、通海县老干部活动中心、通海县人才管理中心的基本支出预算、项目支出预算由中国共产党通海县委员会组织部合并统一编报。

（三）重点工作概述

抓好全县基层党组织建设、全县党员及干部教育培训、全县干部监督管理工作、公务员管理、 农村（社区）老党员关爱补助、人才发展、退休老干部服务等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,343.37万元，其中：一般公共预算1,327.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.64万元。

与上年对比，本部门财务总收入1,343.37万元，比上年的1,119.62万元增加223.75万元，增长19.98%。主要原因分析：主要原因分析：本年新增财政拨款保障项目通海县2026年村级组织换届选举工作经费19.00万元、老干部工作经费3.48万元、领导机动金5.00万元，本年较上一年度提高预算额度的项目干部人事档案数字化工作经费27.30万元、通海县“两新”组织专职党务工作者离任补偿工作经费12.45万元、村（社区）干部关爱补助资金3.60万元、农村（社区）60－70岁党员关爱补助资金74.20万元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,327.73万元，其中：本年收入1,327.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,327.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,093.39万元对比增加234.34万元，增长21.43%。主要原因分析：本年新增财政拨款保障项目通海县2026年村级组织换届选举工作经费19.00万元、老干部工作经费3.48万元、领导机动金5.00万元，本年较上一年度提高预算额度的项目干部人事档案数字化工作经费27.30万元、通海县“两新”组织专职党务工作者离任补偿工作经费12.45万元、村（社区）干部关爱补助资金3.60万元、农村（社区）60－70岁党员关爱补助资金74.20万元等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,343.37万元。财政拨款安排支出 1,327.73万元，其中：基本支出661.07万元，与上年的572.59万元对比增加88.48万元，增加15.45%。主要原因分析:2025年在职人员增加所以职工社会保险费用增加14.39万元、工资福利及日常公用经费支出增加85.39万元；项目支出666.66万元，与上年的520.80万元对比，增加145.86万元，增长28.00%。主要原因分析：本年新增财政拨款保障项目通海县2026年村级组织换届选举工作经费19.00万元、老干部工作经费3.48万元、领导机动金5.00万元等，本年较上一年度提高预算额度的项目干部人事档案数字化工作经费27.30万元、通海县“两新”组织专职党务工作者离任补偿工作经费12.45万元、村（社区）干部关爱补助资金3.60万元、农村（社区）60－70岁党员关爱补助资金74.20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出1,179.03万元，其中：

“2013201”行政运行支出496.73万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障机关正常工作运转支出；

“2013202”一般行政管理事务支出682.30万元，主要用于“大组工网”网络系统维护、“智慧党建”工作、村（社区）干部关爱补助等预算项目经费支出。

“208”社会保障和就业支出71.85万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出17.44万元，主要用于退休人员的生活补助支出；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出54.41万元，主要用于工作人员缴纳基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出48.26万元，其中：

“2101101” 行政单位医疗支出18.15万元，主要用于缴纳单位承担的行政人员医疗保险支出；

“2101102” 事业单位医疗支出10.07万元，主要用于缴纳单位承担的事业人员医疗保险支出；

“2101103” 公务员医疗补助支出17.19万元，主要用于单位承担的职工公务员医疗保险；

“2101199” 其他行政事业单位医疗支出2.85万元，主要用于单位职工大病保险支出。

“221” 住房保障支出44.23万元，其中：

“2210201” 住房公积金支出44.23万元，主要用于工作人员住房公积金补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额57.93万元，其中：政府采购货物预算20.52万元、政府采购服务预算37.41万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.49万元，较上年减少0.01万元，减少0.22%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

中国共产党通海县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党通海县委员会组织部2025年公务接待费预算为1.99万元，与上年的2.00万元对比减少0.01万元，减少0.22%，国内公务接待批次为26次，共计接待210人次。主要原因分析：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党通海县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：2025年不安排车辆购置经费。

     八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，本部门2025年实行绩效目标管理项目1个，为“全县党员及干部教育培训经费”涉及一般公共预算当年拨款100.00万元；实行绩效目标管理项目个数为10个；涉及一般公共预算当年拨款资金较上年增加234.34万元，增长21.43%。主要原因分析：本年新增财政拨款保障项目通海县2026年村级组织换届选举工作经费19.00万元、老干部工作经费3.48万元、领导机动金5.00万元，本年较上一年度提高预算额度的项目干部人事档案数字化工作经费27.30万元、通海县“两新”组织专职党务工作者离任补偿工作经费12.45万元、村（社区）干部关爱补助资金3.60万元、农村（社区）60－70岁党员关爱补助资金74.20万元等。详见附表。

项目绩效预期达到的效果：

按照中央、省、市的决策部署，坚持加强党的领导。在全县压实各级党组织书记抓党建“第一责任人”职责，强化党建引领；深化村级组织“大岗位制”，完善村组干部管理办法，探索利益捆绑机制推动村办公司规范化运营；深入推进“党建＋N”模式，以街道社区、乡村等地域性党组织为依托，加大园区、商务楼宇、行业或行业协会等组建党组织力度；选优配强全县各级领导班子，优化班子结构，增强领导班子活力；持续深化“产学研”合作模式，在县层面建立“大院大所大校大企”合作机制，做好提前招聘、引进紧缺专业技术人才工作，做好2025年专业化干部储备人才招引工作；健全完善离退休干部党建工作制度机制，完善老干部管理体系，搭建老干部正能量发挥平台，鼓励和引导老党员主动融入居住小区党组织建设和管理，为城市基层治理注入活力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

三公经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和报务的各项公用经费，包括办公费及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会组织部2025年机关运行经费安排54.90万元，明细如下：办公费17.08万元、水费1.50万元、电费1.50万元、邮电费0.85万元、差旅费2.50万元、会议费0.80万元、公务接待费1.99万元、劳务费0.17万元、工会经费1.98万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费19.74万元。与上年对比增加7.78万元，增加16.51%，主要原因分析：人员供养经费比上年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党通海县委员会组织部资产总额120.12万元，其中，流动资产82.64万元，固定资产37.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.53万元，其中：固定资产减少17.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产219.62平方米，资产出租收入12.48万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300320300111

中国共产党通海县委员会组织部2025年部门预算编制说明20250124031713203.doc

中国共产党通海县委员会组织部2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党通海县委员会组织部2025年部门预算公开表20250124031813264.xls