通海县秀山街道办事处2025年预算公开

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通海县秀山街道办事处2025年预算公开

目录

第一部分 通海县秀山街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县秀山街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县秀山街道办事处2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县秀山街道办事处的主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位5个，分别是：

1. 通海县秀山街道办事处（本级）；

2. 通海县秀山街道党群服务中心；

3. 通海县秀山街道社区治理服务中心；

4. 通海县秀山街道城镇建设发展服务中心；

5. 通海县秀山街道综合行政执法队。

（三）重点工作概述

秀山街道进一步坚持问题导向，加强责任落实，强化督督查调度，全力推进年度各项重点工作任务，力争把每一项工作做细、做实、做到位，推动全街道产业发展、扩容提质、乡村振兴、生态文明、民生福祉等各项工作不断取得新突破，开创全街道经济社会高质量发展新局面。为此，我们将重点抓好以下五方面工作：

1. 聚焦经济发展，力求产业升级步步为营。一是全力推动产业发展，“提质增效”做精一产；“转型升级”做强二产；“聚集融合”做优三产。二是全力以赴抓项目促投资，重点做好县城周边社区部分低效利用、闲置土地的项目谋划工作。三是全面提高财政治理能力，进一步强化抓财源建设和财政增收的责任，增强大局意识，挑起财源建设和财政增收的重担。

2. 聚焦党的建设引领，全面推进秀山新发展。一是全面加强和改进党的建设，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和水平。二是加快清廉秀山建设，开展重点领域和突出问题专项治理，毫不松懈纠治“四风”。推动党风、政风、民风同步改善，着力构建山清水秀的政治生态。三是锻造干部队伍，坚持严管与厚爱相结合，突出正向激励，注重反向惩戒，激励干部担当负责。

3. 聚焦生态文明建设，突显湖泊治理成效。一是全面把握治湖新理念新任务新要求。充分认识杞麓湖及主要入湖河道保护治理面临的严峻形势，打好杞麓湖保护治理攻坚战。二是全面压实河（湖）长责任，坚持把 “河长制”工作作为一项民生工程来抓，进一步强化街道与社区两级河段长的责任。三是抓实“三湖”保护治理机动巡察反馈问题整改。

4. 聚焦“绣花功夫”，推动城乡发展稳步推进。一是全面推进乡村振兴，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。二是全面提升城市品质，坚持以城市为重点，统筹推进城乡建设、发展和管理，持续改善城乡面貌。

5. 聚焦社会事务发展，持续增进民生福祉。一是大力发展教育事业，强化控辍保学责任，全面加强校园安全管理，坚决杜绝重大校园安全事故发生。二是提高卫生健康水平，提高应对处置重大公共卫生事件的能力，广泛开展常态化爱国卫生运动。三是提升社会保障质量水平，全面落实全民参保计划，坚决兜牢基本民生底线。四是统筹发展各项事业，丰富人民群众精神文化生活，引导全民树立和践行社会主义核心价值观，加强文物和非物质文化遗产传承保护，开展文化惠民活动。五是深化社会综合治理，围绕创造安全稳定的政治社会环境的主线，压实党委主体责任和各社区属地责任，抓实特殊人群服务、防范化解工作、社会稳定三项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制63人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,355.19万元，其中：一般公共预算2,354.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.00万元。

与上年对比总收入增加24.40万元，增长1.05%，主要原因是机构改革后在职人员增加导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,354.19万元，其中:本年收入2,354.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,354.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加32.97万元，增长1.42%，主要原因是机构改革后在职人员增加导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,355.19万元，财政拨款安排支出2,354.19万元，其中：基本支出1,559.73万元，与上年对比增加112.86万元，增长7.80%，主要原因是机构改革后在职人员增加导致人员经费支出预算增加；项目支出794.47万元，与上年对比减少79.88万元，下降9.14%，主要原因是社区服务岗补贴项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行552.67万元，主要用于街道办事处的行政人员经费等基本支出510.67万元，用于城乡社区服务岗人员补贴的项目支出42.00万元；

2010350一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行100.91万元，主要用于综合行政执法队的事业人员经费等基本支出；

2013650一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行113.97万元，主要用于党群服务中心的事业人员经费等基本支出；

2013950一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行69.33万元，主要用于社区治理服务中心的事业人员经费等基本支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.04万元，主要用于行政单位开支的退休人员生活补助；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.32万元，主要用于事业单位开支的退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141.43万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.40万元，主要用于机关事业单位职工遗属补助项目支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.29万元，主要用于公务员基本医疗保险单位缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.08万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.43万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.52万元，主要用于机关工人基本医疗保险单位缴费支出；

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出359.45万元，主要用于城镇建设发展服务中心的事业人员经费等基本支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助750.07万元，主要用于村组干部补贴及运转经费的项目支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.29万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额18.30万元，其中：政府采购货物预算12.30万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县秀山街道办事处 2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.88万元，与上年对比增加8.31万元，增长86.83%，主要原因是新增了公务用车购置费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县秀山街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

通海县秀山街道办事处2025年公务接待费预算为3.00万元，与上年对比减少0.19万元，下降5.96%，主要原因是进一步认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，切实加强单位财务管理，缩减“三公”经费支出。国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县秀山街道办事处 2025年公务用车购置及运行费为14.88万元，与上年对比增加8.50万元，增长133.23%，主要原因是新增了公务用车购置费预算。其中：公务用车购置费8.50万元，与上年对比增加8.50万元，增长100.00%，主要原因是新增了公务用车购置费预算；公务用车运行维护费6.38万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县秀山街道办事处2025年预算重点项目1个，项目名称为“秀山街道站所政府集中采购项目专项资金项目”，该项目预算金额1.00万元，单位自有资金预算支出。绩效目标为：秀山街道办事处将制定计划采购办公用品用于保证机构正常运转。采购的设备使用人员满意度达90.00%；采购部门设备使用率达90.00%；供货商按时按质供货，验收通过率达95.00%；政府采购节约率达5.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县秀山街道办事处2025年机关运行经费安排54.40万元，与上年对比增加4.20万元，增长8.37%，主要原因是在职人员增加后按照标准测算总额增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县秀山街道办事处资产总额20,477.42万元，其中：流动资产1,505.70万元，固定资产628.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.09万元，公共基础设施18,334.29万元，其他资产0.00万元。与上年对比，本年资产总额增加1,363.89万元，增长7.14%，其中流动资产增加1,361.16万元，增长941.72%；固定资产增加3.48万元，增长0.56%；无形资产减少0.75万元，下降7.62%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入17.60万元，其中出租资产311.62平方米，资产出租收入16.66万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

通海县人民政府秀山街道办事处

2025年1月24日

监督索引号53042300755400111

通海县人民政府秀山街道办事处2025年部门预算公开.pdf

附件1：通海县人民政府秀山街道办事处2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx

附件2：通海县人民政府秀山街道办事处2025年度部门预算公开表.xlsx