通海县发展和改革局（本级）2025年预算公开说明

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通海县发展和改革局（本级）2025年

预算公开目录

第一部分 通海县发展和改革局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县发展和改革局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县发展和改革局（本级）2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。按照规定权限审批、核准、审核建设项目；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策；贯彻实施国家、省和市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、综合规划股、行政审批和固定资产投资股、民营经济股、产业发展股、能源和环境保护股、价格和收费管理股、粮食和物资储备股、粮食和物资监督检查股、国防动员二股、数据股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强重要经济指标的运行分析和监测预警，增强经济调度工作的前瞻性和精准性，打好经济发展“翻身仗”。2.研究综合性产业发展战略、规划、重大政策，提出并协调实施县域经济社会发展战略、规划和政策，解决好发展改革中重大问题。3.用好用活重大项目推进协调工作机制，严格落实县级领导挂钩联系制度。持续挖掘投资潜力，抓实重点项目建设，持续推进杞麓湖流域水环境综合治理、污水处理厂提标改造、垃圾焚烧发电、通海骨伤科医院、农村分布式光伏发电等项目建设。4.守好粮食储备安全底线，全面落实粮食安全行政首长责任制，保障储备粮数量真实、质量良好、储存安全；全面提升粮食生产与供给能力。5.做优政务服务，推动营商环境再改善再提升。深化行政审批制度改革和社会信用体系建设，着力提升政务服务能力水平。深化要素市场化改革，组织实施市场准入负面清单制度，推进全国统一大市场建设。推进统一惠企政策申报系统平台建设，梳理惠企政策清单，强化政策解读，深入服务企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1053.88万元，其中：一般公共预算849.45万元，政府性基金200.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.43万元。

与上年对比减少543.74万元，下降34.03%，主要原因是2025年通海县重点项目前期工作经费项目预算减少500.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1049.45万元，其中:本年收入1049.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款849.45万元，政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少538.98万元，下降33.93%，主要原因是2025年通海县重点项目前期工作经费项目预算减少500.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1053.88万元。财政拨款安排支出 1049.45万元，其中：基本支出520.43万元，与上年对比增加79.86万元，增长18.13%，主要原因是2024年调入2人，人员经费支出增加；项目支出529.02万元，与上年对比减少618.84万元，下降53.91%，主要原因是2025年通海县重点项目前期工作经费项目预算减少500.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出365.49万元，其中：

“2010401”行政运行支出365.49万元，主要用于工资福利支出。

“206”科学技术支出300.00万元，其中：

“2069999”其他科学技术支出300.00万元，主要用于通海县重点项目前期工作支出。

“208”社会保障和就业支出82.44万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出37.44万元，主要用于退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出40.90万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

“2080801”死亡抚恤支出4.09万元，主要用于死亡抚恤支出。

“210”卫生健康支出42.34万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出21.22万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出18.39万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

“212”国有土地使用权出让收入安排的支出200.00万元，其中：

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出200.00万元，主要用于通海县重点项目前期工作支出、县级财源经费支出。

“221”住房保障支出36.18万元，其中：

“2210201”住房公积金支出36.18万元，主要用于职工住房公积金支出。

“222”粮油物资储备支出23.00万元，其中：

“2220199”其他粮油物资事务支出3.00万元，主要用于粮油物资事务支出。

“2220499”其他粮油储备支出20.00万元，主要用于粮油物资储备事务支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.27万元，其中：政府采购货物预算6.27万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县发展和改革局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县发展和改革局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县发展和改革局（本级）2025年公务接待费预算为1.73万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县发展和改革局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通海县县级救灾物资管理经费：预算金额20.00万元，项目绩效目标：开展的项目数量大于等于1个，项目验收合格率60.00%以上，项目开展时限等于1年，社会需求率80.00%以上，社会公众满意度90.00%以上。

（二）通海县粮食执法监管及统计调查工作经费：预算金额3.00万元，项目绩效目标：开展的项目数量大于等于1个，项目验收合格率60.00%以上，项目开展时限等于1年，社会需求率80.00%以上，社会公众满意度90.00%以上。

（三）通海县重点项目前期工作经费：预算金额500.00万元，项目绩效目标：开展的项目数量大于等于1个，项目验收合格率60.00%以上，项目开展时限等于1年，社会需求率80.00%以上，社会公众满意度90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县发展和改革局（本级）2024年机关运行经费安排48.46万元，与上年对比增加7.36万元，增长17.91%，主要原因是2024年调入2人，机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县发展和改革局（本级）资产总额154.41万元，其中，流动资产87.35万元，固定资产66.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加45.07万元，其中固定资产增加3.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300530300200111

通海县发展和改革（本级）2025年部门预算公开表20250126111533793.xlsx

通海县发展和改革局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

通海县发展和改革局（本级）2025年部门预算编制说明20250126111522811.doc