通海县疾病预防控制中心2025年预算公开

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 通海县疾病预防控制中心2025年预算公开

目录

第一部分 通海县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县辖区疾病预防与控制。2.负责全县辖区突发公共卫生事件应急处置。3.负责全县辖区疫情及健康相关因素信息管理。4.负责全县健康危害因素监测与干预。5.负责实验室检测检验与评价。6.负责健康教育与健康促进。7.技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：艾滋病性病及麻风病防治科，传染病与地方病控制科，卫生监测检验科，健康教育，公共卫生科，慢性病防治科，免疫规划科，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.传染病监测与控制：（1）加强监督培训，提高全县各直报单位传染病报告综合质量，中心设专职疫情管理员，负责大疫情系统传染病报告卡审核管理；（2）按周、月、季度定期整理出分析动态，共进行周分析52期，月分析12期，季度分析4期；（3）选定手足口、梅毒、肝炎三个重点传染病进行预防控制，制定专项预防控制方案，每半年对重点传染病进行一次专项分析，并落实防控措施；（4）按月对辖区各综合医疗机构进行不明原因肺炎、新冠、狂犬病等病例的主动搜索，及时发现相应疑似病例；（5）根据传染病报告信息系统报告数据及传染病自动预警信息系统预警信息、结合重点传染病实时动态监测结果统计分析，有针对性地进行疾病监测预警及风险评估，并对所预警疾病作出相应的防控措施。

2.地方病防治：（1）消除疟疾项目：①按要求完成消疟后防止再传播各项监测工作；②完成通海县消除疟疾再传播风险调查评估；③指导哨点医院按要求完成“三热病人”血检工作。（2）地方病防治项目：①按监测方案（2019版）要求，完成通海县碘缺乏病监测；②按时完成国家实验室盲样外质控考核；③对通海县8个乡镇11个可疑克山病病人开展克山病病情监测及随访、管理、排除工作。

3.计划免疫工作：完成基础免疫疫苗接种率以县、乡为单位达99.91%以上，加强免疫接种率以县、乡为单位均达99.96%以上。2025年按照《预防接种工作规范》的要求，对全县9个乡镇街道开展免疫规划疫苗接种率调查工作，加强国家免疫规划及非免疫规划疫苗的运转及管理工作，保证疫苗安全及时下发各接种单位，加强冷链设备的建设管理及接种安全管理，并组织专项检查，保证疫苗接种质量安全性及有效性，对辖区接种点进行督导检查，及时发现疫苗存储中存在的问题，并予以纠正，确保冷链运转质量。积极协同教育部门开展儿童入托、入学预防接种证查验工作，有效防止传染病疫情在校园内暴发流行，切实保护在校儿童的身体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国疫苗管理法》有关规定和要求，我中心积极配合查验工作，对学校的入学、入托儿童查验预防接种工作进行技术指导和培训，安排好未种儿童的补证、补种工作。

4.艾滋病防治：（1）加强HIV综合监测，包括监管场所监测及自愿咨询检测；（2）加强对阳性暗娼、阳性男男性行为者和阳性吸毒者的管理，使有效管理率均达100%；积极做好中药转介工作，历年累计中药治疗75人；（3）协助通海县看守所做好HIV/AIDS出所告知和转介工作；（4）加强性病、丙肝防治。

5.加强麻风病防治，继续巩固消麻成果，完成消除麻风危害规划（2011—2020年）中期评估工作加强对麻风院留院病人的管理，指导麻风畸残康复；积极开展可疑线索开展麻风病调查；广泛开展麻风病预防知识宣教，按计划开展疫情调查和病人及家属体检工作。

6.慢性病控制工作：（1）启用“云南省基层高血压管理系统”，并录入高血压随访信息，规范管理高血压患者；（2）启动二级及以上医疗机构高血压信息报告工作，逐步完成慢性病患者转介，使部分未纳入管理的慢性病患者知情同意后已纳入慢性病管理；（3）在全县各医疗单位开展慢阻肺登记报告工作，使慢阻肺登记覆盖率达到100%。

7.积极开展五大卫生监测指导：按照五大卫生的目标任务，积极开展饮用水、学校卫生、食品卫生、职业卫生、放射卫生监测指导工作。对农村义务教育学生营养改善计划开展中小学学生营养健康宣传教育与膳食指导工作，并完成学生营养健康监测评估系统的网络上报工作；加强儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预；加强食品安全风险监测。

8.多种形式开展健康教育活动，提高成效：利用“三下乡”“4.13”科普宣传活动、“4月基本公共卫生宣传月”“5.31世界无烟日”“9月全民健康生活宣传月”等开展疾病防治知识宣传活动；开展新冠肺炎、艾滋病、麻风病、碘缺乏病、结核病、手足口病、狂犬病防治知识，计划免疫相关知识和烟草危害知识，同时配合各部委办局开展宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入857.88万元，其中：一般公共预算857.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了26.95万元，下降了3.05%，主要原因分析为2024年退休了2人，人员工资及社保费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入857.88万元，其中:本年收入857.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款857.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了26.95万元，下降了3.05%，主要原因分析2024年退休了2人，人员工资及社保费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出857.88万元。财政拨款安排支出857.88万元，其中：基本支出852.54万元，与上年对比减少28.96万元，下降了3.27%，主要原因分析为2024年退休了2人，人员工资及社保费减少；项目支出5.34万元，与上年对比增加了2.01万元，增长了60.36%，主要原因分析增加了麻风病人医药费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出120.01万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出1.44万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休支出37.44万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.98万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤1.15万元，主要用于发放遗属生活补助。

2.“210”卫生健康支出679.05万元，其中：

“2100401”疾病预防控制机构支出603.37万元，主要用于单位职工的基本工资支出以及单位的商品和服务支出。

“2101102”事业单位医疗支出41.49万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出28.08万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.11万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助和工伤保险。

“2101399”其他其他医疗救助支出2.00万元，主要用于麻风病人的医药费。

3.“221”住房保障支出71.56万元，其中：

“2210201”住房公积金支出58.82万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出852.54万元。

（1）工资福利支出779.62万元，其中：基本工资202.01万元，津贴补贴40.96万元，绩效工资283.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.98万元，职工基本医疗保险缴费41.49万元，公务员医疗补助缴费28.08万元，其他社会保障9.10万元，住房公积金58.82万元，其他工资福利支出35.40万元；

（2）商品和服务支出33.64万元，其中：办公费12.00万元，印刷费1.50万元，水费1.50万元，电费2.00万元，邮电费1.50万元，差旅费0.50万元，培训费0.50万元，工会经费2.64万元，其他交通费用4.50万元，维修（护）费2.00万元，福利费5.00万元。

（3）资本性支出0.40万元，其中：办公设备购置0.40万元。

（4）对个人和家庭的补助38.88万元，其中：生活补助38.88万元。

2.项目支出5.34万元，其中;生活补助3.34万元，医疗费补助2.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.67万元，其中：政府采购货物预算1.67万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）麻风病人生活经费

对我县麻风病人发放生活补助经费，改善生活条件。参照城镇低保最高标准执行，从2019年7月1日起，每月610.00元/人，每季度按时发放麻风病人生活经费5,490.00元。切实保障我县麻风病人的生活有序进行，更好地促进我县经济社会和谐稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出。指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是通海县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县疾病预防控制中心资产总额1666.55万元，其中，流动资产627.96万元，固定资产1038.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加287.66万元，其中固定资产减少6.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300436100100111

通海县疾病预防控制中心2025年度预算重点领域财政项目文本公开.docx

通海县疾病预防控制中心2025年部门预算公开表20250126042633527.xlsx

通海县疾病预防控制中心2025年预算编制说明20250126042617069.doc