通海县环境卫生管理站2024年度部门决算公开说明

监督索引号53042300547700101000

通海县环境卫生管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻实施和宣传国家、省、市、县有关环境卫生的法律、法规和方针、政策；负责县城范围内市容环境卫生的清扫保洁、生活垃圾清运、处置及相关工作；负责县城范围内公共厕所的清扫保洁和管理维护；负责通海县垃圾处理场、通海县渗滤液处理站、通海县垃圾中转站的监管；负责县城范围内所有环卫设施的运行维护管理；负责县城范围内环境卫生专项整治及日常监察考核工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

通海县环境卫生管理站作为二级预算单位纳入通海县综合行政执法局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。无编制车辆1辆，为2019年机构改革前通海县环境卫生管理站业务用车。

三、重点工作概述

1.抓好城市环境卫生日常工作。一是加大清扫保洁力度，清扫保洁主要街道3班/天,背街小巷2班/天，洒水降尘4次/天；每天对街道、果皮箱、垃圾桶循环冲洗；加强人工、机械清扫，提高路面保洁质量，清扫保洁面积达到1,251,602.81㎡机械化清扫率达81.67%；二是增配环卫设施，整合清运队伍，按照通海县城乡环卫公共服务特许经营事项出让项目的合同要求，督导宸洁公司组织工作人员更换、新装破旧果皮箱共计15个，根据城市发展需要新增八一路垃圾分类收集亭1个（分类垃圾桶12只），有效避免垃圾外溢现象，减少二次污染，为市民们提供了干净、整洁的出行环境，统筹人员配置，提高垃圾清运率，做到时产时清、日产日清；三是持续做好县城区环卫设施进行清洁消杀工作。做到生活垃圾随满随清，确保各类垃圾杂物得到及时清除，最大限度抑制病毒滋生和传播，同时全方位进行内外消杀，2024年对455只果皮桶消杀436次; 64个垃圾收集点391只分类垃圾桶消杀454次;28座公厕按单座公厕统计为消杀1,021次；18座公共洗手台按单座统计为消杀645次；四是通海县环境卫生管理站为加快完善生活垃圾回收利用工作，以废塑料、废纸板、废品等可回收物处置利用为切入点，鼓励再生资源企业建设标准化回收站点，2024年通海县县城共清运生活垃圾19,851.6吨，2024年登记核查可回收物回收企业共计23家（其中包含63个垃圾收集点可回收的垃圾由环卫工人分捡后，交由4家回收中心处理），可回收物回收数量6,550吨 ，厨余垃圾数量4,657.585吨，城市生活垃圾回收利用率为：36.08%；五是成立卫生应急小分队，圆满完成卫生清理工作，对通海古城辖区内的南北街、东西街等多个路段进行人机配合清洗面积约11,600平方米路面，让古城的街道看起来更加干净整洁；对秀山路挹秀路各类泼洒清理；对西山路海棠花盛开时节进行了大力度保洁，确保路面干净整洁，保障了市民赏花的出行环境。

2.垃圾处理场运营日趋规范。一是对垃圾场填埋区垃圾堆体上进行雨污分流覆膜，做好防汛排涝，避免雨水及污水同时混合流入渗滤液调节池，减轻渗滤液调节池及渗滤液处理站的压力。有效解决垃圾裸露、垃圾满天飞、减少蚊蝇孳生的问题，2024年填埋区裸露垃圾覆盖遮阴网共计1,500㎡；二是对渗滤液调节池加设浮动盖，避免雨水混入渗滤液，渗滤液处理设备正常运转，2024年共处理渗滤液45,497吨，有效减少了渗滤液库存量；三是对所有进场生活垃圾全部进行卫生填埋处理，2024年通海县垃圾处理场共处理生活垃圾78,947吨，生活垃圾无害化处理率达到100%；四是做好垃圾处理场安全生产，保持导气管通气畅通，减少安全事故发生，开展导气管加长连接工程，2024年导气管加长连接共计54米。

3.卫生质量监督、收费同步推进。一是严格按照环卫一体化考核标准和质量要求，每月对城区清扫保洁、公厕、洗手设施、垃圾清运等质量进行监督考核。2024年考核未达标共扣款5,250元；二是统筹调配人员开展好城镇垃圾处理费收缴，积极向群众宣传新的收费标准，耐心解释群众疑问，合理安排收费时间和路线。2024年累计征收入户1,596户实际征收1,029户，拒缴567户，共收缴垃圾代运费321,691.5元。

4.积极开展爱国卫生“七个专项行动”暨国家卫生县城复审。

（1）加大对移动箱体、垃圾桶、果皮箱的清洗消杀力度，合理调配清运人员、车辆，缩短垃圾的滞留时间。一是针对人员密集、垃圾量较多的公共垃圾投放点实行循环清运，随满随清，密闭清运；二是设立清运问题建议与投诉热线电话，并印刷在箱体的醒目位置，方便群众监督举报，做到生活垃圾日产日清。

（2）严格按照公厕管理制度加强对县城区公厕管护。站管28座公厕由28人进行专人管护，实行公厕统一开放、统一清扫、统一管理、统一考核。28座公厕每天两次大扫，全天巡回保洁，28座公厕均达到“三无三有”标准。并在每座公厕里增加了绿植，改善群众如厕环境。

（3）站管28座公厕内均设置了洗手台。通海县环境卫生管理站门口设置洗手台一座，已配备垃圾桶。18座公共洗手设施均达到保洁维护标准，相关设施全配套，清洁、清洗、消毒每日2次。为方便统一管理，我站将公厕洗手台及公共洗手台的纸篓换成了辨识度高、颜色统一的双色垃圾桶。

（4）目前，通海县城已设置42个垃圾分类亭，分为可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、其它垃圾四类垃圾桶，分别用蓝、绿、红、黑四个颜色区分，引导市民在投放垃圾时进行垃圾分类，第三方公司负责清扫、收集、转运和处理，收集多少、处理多少，无害化处理率为100%。降低了环境污染风险，推动践行绿色低碳循环生活理念，切实维护群众环境安全，保护碧水蓝天净土。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县环境卫生管理站2024年度收入合计2,568,723.24元。其中：财政拨款收入2,453,748.45元，占总收入的95.52%；政府性基金预算财政拨款收入100,000元，占总收入的3.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,974.79元，占总收入的0.58%。

与上年相比，收入合计增加632,692.65元，增长32.68%。其中：财政拨款收入增加542,495.88元，增长28.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少9,803.23元，下降39.56%。，主要原因是通海县垃圾处理场承包运行管理支出增加。

二、支出决算情况说明

通海县环境卫生管理站2024年度支出合计2,575,573.45元。其中：基本支出1,207,846.36元，占总支出的46.90％；项目支出1,367,727.09元，占总支出的53.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加645,764.47元，增长33.46%。其中：基本支出增加16,093.79元，增长1.35%；项目支出增加629,670.68元，增长85.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是通海县垃圾处理场承包运行管理支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县环境卫生管理站机构正常运转的日常支出1,207,846.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,162,037.37元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,808.99元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,367,727.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

通海县垃圾处理场运行管理专项资金100,000元

生活垃圾处理费代收手续费21,825元，用于支付弥补日常办公经费不足部分。

通海县垃圾处理场承包运行管理专项资金1,245,902.09元，用于支付垃圾处理场工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,453,748.45元,占本年支出合计的95.27%。与上年相比增加/减少542,495.88元，增长28.38%,完成年初预算的89.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出218,918.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的58.53%；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出168,752.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的104.65%。主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗58,076.59元，公务员医疗补助97,057.09元，其他行政事业单位医疗支出13,618.56元；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整。

10.节能环保（类）支出无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,997,403.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%,完成年初预算的94.71%。主要用于城乡社区环境卫生1,997,403.04元。

12.农林水（类）支出无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的67.78%。主要用于住房公积金支出。其中：住房公积金68,675.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为6976.09元，完成年初预算的51.67%；支出决算较上年增加1645.19元，增长30.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为6976.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1645.19元，增长30.86%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为6976.09元，完成年初预算的51.67%，支出决算较上年增加1645.19元，增长30.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为6976.09元，完成年初预算的51.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1645.19元，增长30.86%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加公车运行维护经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县环境卫生管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是通海县环境卫生管理站是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县环境卫生管理站资产总额1184098.38元，其中，流动资产326920.55元，固定资产857177.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157157.21元，其中固定资产减少159698.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6526.09元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6526.09元。授予中小企业合同金额6526.09元，其中：授予小微企业合同金额6526.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042300547700101111

通海县环境卫生管理站2024年度部门决算公开表20250930030603472.xlsx