通海县兴蒙中心小学2024年度部门决算

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通海县兴蒙中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针政策和法律法规，拟订通海县兴蒙中心小学工作的规章制度，并组织实施。

2.管理通海县兴蒙中心小学经费，会同教育体育局拟订经费筹措、拨款、基建投资、专项经费的办理经费的安排和使用情况；负责校（园）国有资产管理，会同有关部门教育收费标准的执行；实施家庭困难学生资助工作。

3.拟订通海县兴蒙中心小学改革方案、中长期发展规划和年度计划；拟订通海县兴蒙中心小学教师队伍建设规划；统筹规划教师培训和继续教育工作。

4.管理和指导学前教育、义务教育开展教育教学、办学体制。

5.指导校（园）的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；青少年科技活动和校外教育工作。

6.负责校（园）的安全稳定工作；负责治安综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、安全管理处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

通海县兴蒙中心小学作为二级预算单位纳入通海县教育体育局纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生330人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度实际开展的具体业务活动、党务工作、深入开展创先争优活动，支部以“五个好”为要求，党员以“五个模范”为目标，做好教职工的表率作用。

1.认真落实《党建工作目标管理责任书》及《党风廉政建设目标责任书》，努力做好党建工作，定期召开支委会，开展民主评议党员，支部生活，积极宣传党的方针政策，做好党风廉政建设。成立了专门的党员活动室。

2.同时，调整了学校团委班子，学校领导班子健全，成员以身作则，团结协作，富有创新精神。

3.积极开展多样式的教育教学活动，尤其是“四步六环节”导学案的全面推开，以导学案为载体的自主学习模式，给学生提供了极大的自主学习的空间，也真正实现了提质增效。演示实验开出率达100.00%，分组实验开出率达90.50%，现代教育技术设备——电子白板已经覆盖各个班级。

4.德育处依据《小学德育大纲》、《小学生日常行为规范》，构建以《弟子规》为载体的传统国学文化体系，从学生基本的“吃、穿、住、行”等入手。

5.后勤保障 ：学校有严格的财务制度和校产管理制度，有详细的校产登记册。管理有序，账实相符。有专人负责食堂的食品安全管理，严格按《食品安全法》及有关部门的要求进行督导与检查。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

通海县兴蒙中心小学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县兴蒙中心小学2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县兴蒙中心小学2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

通海县兴蒙中心小学2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县兴蒙中心小学2024年度收入合计4,498,702.95元。其中：财政拨款收入4,390,687.22元，占总收入的97.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108,015.73元，占总收入的2.40%。

与上年相比，收入合计减少137,882.19元，下降2.97%。其中：财政拨款收入减少70,920.08元，下降1.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少66,962.11元，下降38.27%。主要原因是人员工资增加、社会保险基数调高了，保育费减少。

二、支出决算情况说明

通海县兴蒙中心小学2024年度支出合计4,504,610.72元。其中：基本支出4,162,999.05元，占总支出的92.42％；项目支出341,611.67元，占总支出的7.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少113,798.62元，下降2.46%。其中：基本支出减少181,379.75元，下降4.18%；项目支出减少67,581.13元，下降24.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是公用经费支出减少，项目支出增加是因为增加支付学校运转经费、困难学生生活补助费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县兴蒙中心小学机构正常运转的日常支出4,162,999.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,141,575.55元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,423.50元，占基本支出的0.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县兴蒙中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341,611.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普通教育支出3,248,647.70元。其中学前教育支出49,372.00元，小学教育支出3,063,495.09元，用于为学校提供良好的教育条件，促进教育的普及和提高教育质量。

2.特殊教育支出5,780.61元，用于为特殊教育学校提供必要的支持和保障，确保特殊教育学生获得平等的教育机会和优质的教育资源。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县兴蒙中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出4,390,687.22元,占本年支出合计的97.47%。与上年相比减少70,920.08元，下降1.59%,完成年初预算的84.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于单位党员阵地建设、制度更新；造成预决算差异的主要原因是此项支出为年中新增支。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3,134,724.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%,完成年初预算的89.09%。主要用于普通教育支出：学前教育支出和小学教育支出；造成预决算差异的主要原因是小学和学前公用经费支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出566,939.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%,完成年初预算的69.80%。主要用于教职工的工伤、失业、生育保险等社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是相关社保缴费基数调整、参保教职工人数减少，导致实际支出与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出429,116.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%,完成年初预算的87.76%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调出

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出257,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的64.09%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县兴蒙中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，年初无此预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县兴蒙中心小学资产总额6,671,680.61元，其中，流动资产216,432.57元，固定资产6,425,248.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程30,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产6,425,248.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,307.36元，其中固定资产减少206,352.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额84,530.00元，其中：政府采购货物支出84,530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300136001801111

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