通海县名城保护管理所2024年度部门决算

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通海县名城保护管理所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻实施和宣传国家、省、市、县有关历史文化名城、名镇、名村保护的法律、法规和方针政策；拟订我县历史文化名城保护相关规范性文件及技术标准；指导、监督乡镇（街道）依法做好历史文化名城、名镇、名村的保护管理工作；指导乡镇（街道）开展历史建筑普查、评定、建档、保护标志设置、修缮、安全检查等工作；按照已批准的保护规划制定我县历史文化街区、历史建筑的保护修缮计划和措施；配合相关职能部门对历史文化街区建设项目进行审查；争取国家、省、市对名城保护的资金投入。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是修订《通海历史文化名城保护办法》，于4月1日起施行。二是《通海历史文化名城保护条例》纳入了市人大常委会2024年立法预备项目，目前成立了立法工作专班，已形成《条例》初稿，并征询县级相关部门及乡镇（街道）意见，计划年内完成县级审查程序。三是加强校地产学研合作，与云南大学签订《战略合作协议》。四是加快推进《通海历史文化名城保护规划》、《通海县御城历史文化街区保护规划》和《通海县旧县历史文化街区保护规划》编制工作，已完成县级和市级的审查程序，目前，市住建局正报请市政府上报省政府审查。五是不断巩固物防基础，古城建设“一栓一站”30套，全面配齐全县111处历史建筑灭火器，补齐名城、名镇消防短板。六是进一步凝聚部门合力，优化审批流程，以联审联批上门服务的方式进行历史城区内民房建设的审批工作，目前已完成审批47院（验收11院，正在修缮36院），待审批1院，最快的半天完成户主的审批工作。七是联合文旅部门谋划包装“通海古城历史文化街区保护提升项目”，项目总投资9000万元（其中，争取中央预算内资金7200万元），已委托金埔园林完成项目可研、初设、实施方案等编制工作，在国家发改委提级论证阶段因云南属于12个债务高风险省份，提级论证未通过，目前，正在开展历史建筑、传统风貌建筑和街立面的三维立体测绘工作。八是争取到住房和城乡建设部和中央广播电视总台大型纪录片《文脉春秋》国家历史文化名城系列节目2024年的拍摄，摄制组于6月下旬完成节目拍摄的前期调研工作，9月初完成拍摄工作，预计年内在CCTV1黄金时段播放。九是配合住建部第三方评估组做好通海国家历史文化名城评估工作，10月9日收到住建部第三方评估反馈的2条问题线索，目前正在制定整改方案。十是“通海县印发《通海县古城古民居保护开发补助方案》，通过政府补助引导，调动民间资金参与修缮的方式激励历史文化街区的有机更新”经验做法，入选住建部《历史文化街区保护利用可复制经验做法清单（第一批）》。十一是通海国家历史文化名城、旧县历史文化街区和御城历史文化街区保护工作，入选省住建厅《云南历史文化保护利用传承示范案（第二轮）》。十二是认真核查住建部反馈通海国家历史文化名城14个图斑变化情况，补充和完善佐证资料，主动认领存在问题，及时制定整改方案，并做好整改工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

通海县名城保护管理所2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县名城保护管理所2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县名城保护管理所2024年度收入合计786110.59元。其中：财政拨款收入786110.59元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加62170.31元，增长8.59%。其中：财政拨款收入增加62170.31元，增长8.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年人员经费标准提高。

二、支出决算情况说明

通海县名城保护管理所2024年度支出合计786110.59元。其中：基本支出786110.59元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加62170.31元，增长8.59%。其中：基本支出增加62170.31元，增长8.59%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年人员经费标准提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县名城保护管理所机构正常运转的日常支出786110.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出748894.59元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37216.00元，占基本支出的4.73％。（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县名城保护管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出786110.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加62170.31元，增长8.59%,完成年初预算的94.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出86108.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%,完成年初预算的102.39%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金等保险费开支；造成预决算差异的主要原因是保险在实际缴纳过程中核算计提基数与预算核算计提基数存在差异。

9.卫生健康（类）支出71609.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%,完成年初预算的97.38%。主要用于在职人员医疗和大病保险费支出；造成预决算差异的主要原因是保险在实际缴纳过程中核算计提基数与预算核算计提基数存在差异。

10.节能环保（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出586663.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%,完成年初预算的97.6 4%。主要用于人员工资发放、保运转经费开支；造成预决算差异的主要原因是：1、人员工资在实际发放过程中存在工资调整情况；2、公用经费因财政资金不足，存在不能完成支付的情况。

12.农林水（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出41730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的56.83%。主要用于在职在编人员住房公积金费用的支付；造成预决算差异的主要原因是住房公积金在实际发放过程中存在调整情况。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县名城保护管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是通海县名城保护管理所为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县名城保护管理所资产总额11705.96元，其中，流动资产11694.03元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少6805.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

通海县名城保护管理所2024年无项目支出安排，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042300533300501111

通海县名城保护管理所2024年度部门决算公开报表20250930032939705.xlsx

通海县名城保护管理所2024年度部门决算公开说明20250930032924666.docx