中国共产党通海县委员会社会工作部2026年预算公开说明

中国共产党通海县委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党通海县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党通海县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党通海县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县委社会工作部为县委直属正科级行政单位，主要职责是：研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）、协调有关部门开展社会工作。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全县志愿服务工作的统筹协调、指导督促。指导社会工作人才队伍建设。完成中共玉溪市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层服务股、党建工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是在党建引领基层治理上展现“新活力”。健全制度体系，进一步理顺职能职责、完善优化运行机制。坚持党的全面领导落实到基层治理关键环节，积极做好2026年村（社区）“两委”换届选举工作，选优配强“两委”班子；二是在新兴领域党建上激发“新动能”；三是在凝聚服务群众上绘就“新画卷”。做好人民信访、人民建议征集、社会工作人才工作。紧盯基层社会治理、杞麓湖保护、心理健康等重点领域，广泛组织动员各类群体开展志愿服务工作，创新志愿服务实践方式，培育志愿服务品牌，推动志愿服务常态化、规范化、品牌化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2142268.86元，其中：一般公共预算2142268.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026年部门财务总收入2142268.86元，与上年对比减少270666.02元，下降11.22%，主要原因分析:本单位是2025年退休3名公务员（其中2名为四调，1名为二级主任科员），同年新增2名事业人员，预算时总人数8人，上年是9人，加之新增事业人员工资没有退休人员高，导致2026年公用经费减少，工资及相关保险也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2142268.86元，其中:本年收入2142268.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2142268.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年部门财务总收入2142268.86元，与上年对比减少270666.02元，下降11.22%，主要原因分析:本单位是2025年退休3名公务员（其中2名为四调，1名为二级主任科员），同年新增2名事业人员，预算时总人数8人，上年是9人，加之新增事业人员工资没有退休人员高，导致2026年人头公用经费减少，工资及相关保险也相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2142268.86元。财政拨款安排支出2142268.86元，其中：基本支出1527288.86元，与上年对比减少273734.02元，下降15.20%，主要原因是：本单位是2025年退休3名公务员（其中2名为四调，1名为二级主任科员），同年新增2名事业人员，预算时总人数8人，上年是9人，加之新增事业人员工资没有退休人员高，导致2026年人头公用经费减少，工资及相关保险也相应减少；项目支出614980.00元，与上年对比增加3068.00元，增长0.50%，主要原因是：一是小乡干部补贴2025年有死亡人员，补助金额减少，二是2026年新增新兴领域党建工作项目经费20000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关运转及人员经费支出。其中：

1.“201”一般公共服务支出1121242.64元，主要用于社会工作部的人员基本工资、津贴补贴、福利奖金方面的支出和机关运行支出。其中：“2013901”行政运行1121242.64元、“2013902”一般行政管理事务614980.00元。

2.“208”社会保障和就业支出177130.40元，主要用于在职正式职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出。其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出133930.40元。

3.“210”卫生健康支出119331.82元，主要用于在职正式职工的医疗保险缴费支出和公务员医疗缴费支出。其中：“2101101”行政单位医疗支出52696.78元、“2101102”事业单位医疗16779.61元、“2101103”公务员医疗补助支出44298.30元、“2101199”其他行政事业单位医疗支出5557.13元。

4.“221”住房保障支出109584.00元，主要用于在职正式职工的住房公积金缴费支出。其中：“2210201”住房公积金支出109584.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于机关运转及人员经费支出。其中：

1.工资福利支出1350888.86元。其中：工资奖金津贴986021.00元、社会保障缴费255283.86元、住房公积金109584.00元。

 2.商品和服务支出133200.00元。其中：办公费39500.00元、会议费3000.00元、水费5600.00元、电费2400.00元、差旅费6000.00元、公务接待费4500.00元、工会经费4800.00元、福利费10400.00元、邮电费1000.00元、其他交通费56000.00元。

3.对个人和家庭的补助支出43200.00元。其中：行政单位离退休生活补助43200.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4600.00元，其中：政府采购货物预算1600.00元、政府采购服务预算3000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党通海县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

原因：当年尚未安排因公出国（境）计划，故预算数为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党通海县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为4500.00元，较上年预算4500.00元相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算数无变化的原因：严格执行厉行节约相关要求，按接待标准及要求尽量减少接待次数和天数，故该项支出与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党通海县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，通海县委社会工作部2026年实行绩效目标管理一级项目3个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款614980.00元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元。

（一）离职村办干部、农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助项目经费配套资金119340.00元，通过发放离职村办干部生活补助，大力加强基层民政工作，贯彻落实习近平总书记“一切以人民为中心”发展理念的政治要求和实际举措，高度重视民生工作，保障离职村办干部定期生活补助。

（二）2026年新兴领域党建工作资金20000.00元，通过项目实施，“两新”工委整体效能充分发挥，党的组织覆盖和工作覆盖不断扩大，政治功能和组织功能不断增强，党组织书记和党务工作者队伍不断壮大，党组织“怎么建”、党员和群体“怎么管”的难题得到有效破解。

（三）通海县离职村办干部生活补助经费475640.00元，通过给予离职村办干部一定生活补助，对激励目前在职的村（社区）干部履职尽责、兢兢业业干好服务群众工作、民生保障和村（社区）经济发展工作具有示范引领作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出:反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排133200.00元，与上年对比减少47700.00元，下降26.37%，主要原因分析本单位是2025年退休3名公务员（其中2名为四调，1名为二级主任科员），同年新增2名事业人员，预算时总人数8人，上年是9人，总人数减少，公用经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党通海县委员会社会工作部资产总额43527.54元，其中，流动资产2644.33元，固定资产40883.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43060.63元，其中固定资产增加40883.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国共产党通海县委员会社会工作部2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党通海县委员会社会工作部2026年预算公开表.xlsx