通海县融媒体中心2026年预算公开说明

通海县融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 通海县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县融媒体中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识，着力开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，着力推进社会主义核心价值观建设，着力壮大主流思想舆论，着力增强文化整体实力和竞争力，着力提高宣传思想文化工作科学化水平。  

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编部、新闻采集部、编辑部、播出部、运营部、技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

充分认识意识形态工作的极端重要性，坚持党管意识形态原则，不断强化干部职工的学习教育，建立健全分析研判机制，加强新闻舆论阵地建设和管理，加强网络舆情管理，统一思想，明确任务，狠抓落实；认真贯彻落实党中央、省市县委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，强化政治纪律、组织纪律和宣传纪律。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，充分发挥全面从严治党的引领保障作用，高举中国特色社会主义伟大旗帜，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，坚持不懈把全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。2018年公务用车制度改革取消事业单位车辆使用，我单位无车辆编制，为保障通海县融媒体中心正常的新闻采编工作，2019年8月14日通海县公务用车编制领导小组调配4辆（于2023年报废1辆）公务用车给我单位，用于保障新闻采编工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,221,451.91元，其中：一般公共预算6,219,451.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入5,855,045.08元，2026年比2025年增加366,406.83元，增长6.26%，主要原因分析：2026年在职实有人员比2025年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,219,451.91元，其中:本年收入6,219,451.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,219,451.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年财政拨款收入5,855,045.08元，2026年比2025年增加364,406.83元，增长6.22%，主要原因分析：2026年在职实有人员比2025年增加1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,221,451.91元。财政拨款安排支出6,219,451.91元，其中：基本支出6,069,451.91元，与上年对比，2025年预算基本支出5,595,045.08元，2026年比2025年增加基本支出474,406.83元，增长8.48%，主要原因分析：2026年在职实有人员比2025年增加1人，支出相应增加；项目支出150,000.00元，与上年对比，2025年预算项目支出260,000.00元，减少110,000.00元，下降42.31%，主要原因分析：2026年项目预算中，广电大楼电费专项资金由2025年的150,000.00元减少为90,000元，与玉溪日报社合作项目专项资金由2025年的110,000.00元减少为60,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“207” 文化旅游体育与传媒支出4,474,631.80元，其中：

“2070808”广播电视事务4,474,631.80元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于单位2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

“208”社会保障和就业支出789,628.80元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出172,800.00元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出616,828.80元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出540,963.31元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出319,979.94元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出193,467.79元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

 “2101199”其他行政事业单位医疗支出27,515.58元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出414,228.00元，其中：

“2210201”住房公积金支出414,228.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额41,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县融媒体中心2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为9次，共计接待55人次。

公务接待费预算减少原因：严格执行厉行节约相关要求，按接待标准及要求尽量减少接待次数和天数，故该项支出当年预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。我单位车辆无公务用车购置及运行维护费预算安排，用单位公用经费进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位重点预算项目2个，一是与玉溪日报社合作项目专项资金60,000.00元。为做好通海宣传工作，打造通海县对外开放新形象，通海县融媒体中心与玉溪日报社合作以下3个项目并签订了合作协议：《县区周刊.通海新闻》、通海县融媒体中心与玉溪日报社宣传合作、《县乡直通车.通海新闻网》，丰富通海县对外宣传工作渠道，提高宣传工作质量，推动通海高质量跨越发展，营造良好舆论宣传氛围；持续展现通海县深入实施“生态立县、产业强县、创新活县、开放兴县、文化和县”战略，加强通海县对外宣传工作，进一步打造对外宣传工作的新格局；持续做好通海县各项政策宣传，深入群众，进一步扩大宣传效果影响力。二是与广电大楼电费专项资金90,000.00元。通海县融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持守正创新，加快推进媒体融合发展，打造主流舆论阵地，新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力进一步增强，媒体深度融合正蹄疾步稳地向前推进。加大对外宣传力度，精心筹划，深入挖掘新闻亮点，全力讲好通海故事，传播通海好声音，主动将全县的重点工作和亮点工作融入省、市对外宣传工作的“大盘子”中进行宣传，发稿数量质量大幅提升。加强与中央、省、市主流媒体的深度合作，构建起外宣合作平台，中央主流媒体新华社、中央电视台、新华网、人民网、学习强国等刊发正面宣传通海各项重点工作的新闻稿件、讯息、短视频。为通海县人民群众提供县级广播电视节目无线覆盖公共文化服务，应急广播日常宣传和应急服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：本部门属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县融媒体中心资产总额17,538,664.34元，其中，流动资产5,827,706.03元，固定资产9,425,999.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,300,000.00元，无形资产464,823.89元，其他资产520,135.33元。与上年相比，本年资产总额减少718,770.64元，其中固定资产减少755,420.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

通海县融媒体中心2026年部门预算公开报表.xlsx

通海县融媒体中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc