通海县文化和旅游局2026年部门预算公开

通海县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 通海县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县文化和旅游局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县文化和旅游局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定文化和旅游政策措施。统筹规划文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游实施。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承和发展工作。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游融合发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，加强（推进）文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、文化股（行政审批股）、文博股、旅游股。

所属单位7个，分别是：

        1.通海县文化和旅游局（本级）

2.通海县文化市场综合行政执法大队（参公事业单位，未实行独立财务核算，并入局机关核算）

3.通海县旅游质量监督管理所（事业单位，未实行独立财务核算，并入局机关核算）

4.通海县图书馆

5.通海县文化馆

6.通海县文物管理所

7.通海县秀山历史文化公园

通海县文化和旅游局独立编制机构数为7个，独立核算机构数5个（局机关、通海县图书馆、通海县文化馆、通海县文物管理所、通海县秀山历史文化公园）。通海县文化市场综合行政执法大队、通海县旅游质量监督管理所的基本支出预算、项目支出预算均纳入局机关统一核算与编报。

（三）重点工作概述

1.筑牢公共文化服务根基。切实落实“百千万文化工程”，加快推动基层公共文化设施提档升级，继续推进“三馆一站”免费开放工作，让惠民政策落到实处。持续推进图书馆总分馆制建设工作，积极联合各分馆举办各类文化活动，丰富公共服务供给内容。充分发挥县文化馆的主导作用，积极调动各乡镇（街道）文化站的积极性，组建文化旅游志愿队伍，参与文化旅游活动，不断提高文化服务质量。打造特色公共文化品牌活动，筹备组织好各民俗民间艺术展演系列活动、民族节庆活动、文体旅融合活动，鼓励和引导具备条件的乡村举办“四季村晚”，持续擦亮“村晚”品牌。

2.激活文化遗产时代价值。加强对县域内民间传说、音乐、舞蹈、美术、传统手工艺、民俗等项目的挖掘保护，建立健全国家、省、市、县四级非遗保护名录体系，重点开展非遗项目、非遗传承人、非遗工坊逐级推荐申报工作。举办非物质文化遗产传承活动，通过内容丰富的展示、展演、体验等方式，集中展示非物质文化遗产文化精粹，增强非物质文化遗产传播力。充分串联通海现有的非遗项目、非遗工坊、非遗伴手礼，打造非遗体验路线、研学路线。加快推进秀山古建筑群匾联修复、通海文庙修缮项目，积极争取文保专项补助资金。持续开展第四次全国文物普查工作，做好国家历史文化名城的保护利用工作，推动文物利用活起来。加强革命文物、革命遗址的保护利用，打造红色文化旅游线路。深化与中央民大、云南大学等高校合作，推动文化遗产创造性转化、创新性发展。

3.打造旅游场景和消费场景。在旅游场景打造上，充分挖掘现有旅游文化资源，将马克昌故居、马家大院、三圣宫、朱氏、苏氏、常氏和岳武穆祠等有历史文化渊源的宗祠，结合古城区内文庙、聚奎阁、周家大院、赵家大院、曹家大院、刘家大院等特色传统建筑和秀山景区各个点位，串成线、扩成面，打造引得来、留得住的旅游场景。在消费业态打造上，以游客的需求为导向，打造美食文化街区、名优特产街区、非遗文创街区、盆景文化街区等，不断丰富文化旅游产品和服务供给。同时，讲好通海故事，进一步梳理文化脉络，更精准、更精细，严丝合缝讲故事。

4.提速项目建设与招商落地。完成《通海县“十五五”文化旅游发展规划》编制工作，加快古城历史文化街区保护提升项目、沿湖农文旅融合示范村建设、古城旅居示范点等项目建设，确保按时高质量完工。同时，继续挖掘和包装优质文旅项目，谋划一批农文旅、康养旅居精品项目，开展精准招商，推动意向项目落地。积极争取中央预算内资金及专项债券，破解项目资金瓶颈。

5.提升品牌影响力与竞争力。积极推进A级景区提档升级，培育更多乡村旅游示范村、新业态企业。充分发挥通海社会组织、民间群体多的优势，鼓励支持社会力量参与体育场地设施建设、经营管理和体育赛事举办，促进全县文体旅融合发展。依托“山城田湖”资源禀赋，举办徒步登高、环湖跑、自行车挑战赛、城市定向、名城跑等群众参与性强的体育赛事活动，以足球、篮球等竞技类观赏性体育赛事活动为重点，加强与各级协会的合作，培育新的精品体育赛事，做好“山、城、田、湖”文章，打造特色体育赛事品牌。

6.促进“+文旅”融合发展。深入推进“非遗+文旅”“体育+文旅”“康养+文旅”等多领域融合发展，积极打造一批“+文旅”融合示范项目，以特色街区、特色小镇等为重点，开发参与性、体验性、沉浸式夜间旅游和休闲、微度假消费产品；围绕省级夜间文化和旅游消费集聚区通海御城历史文化街区、通海古城，发展“旅居通海”消费集聚区；开发乡村文旅融合线路，将农业观光、农事体验与乡村文化旅游相结合，推动杞麓湖沿湖秀山街道黄龙社区、大树社区、六一社区、四街镇六街村、四街镇者湾村、纳古镇纳家营村、杨广镇云龙独房子自然村、杨广镇马家湾村七个村（社区）重点发展生态旅游；着力推进通海古城城镇旅居和杨广云龙独房子乡村旅居建设项目，推动通海文旅产业多元化发展。

7.加强文旅宣传推广。以“通海文旅”为依托，构建“主流媒体+自媒体平台+文旅企业”宣传矩阵，打造线上、线下多层级全方位宣传推广体系。线上利用抖音、小红书等平台，充分发挥通海“文旅推荐官（团队）”“旅居宣推官”的作用，多渠道多种形式开展宣传推广，持续讲好通海故事，全面展示通海魅力。线下积极组织文旅企业参加省内外文旅展会，举办好“旅居通海”房交会、推介会等活动，持续加强与内蒙、川渝贵、浙江、昆明、红河等省外地区文旅集团、旅游行业协会、旅行社、旅居协会联系对接，与优质旅行社和旅游市场主体建立常态化合作。定点到省内外高校，开展古建筑学、人类学、民族学等研学旅居宣传，形成对内对外、线上线下全方位互补格局，吸引更多外地游客前来通海旅游、旅居。

8.强化人才培养与引进。持续开展文旅人才专题培训，丰富培训内容和形式，提升从业人员的综合素质。加大高层次文旅人才引进力度，完善人才激励机制，为引进的人才提供良好的发展空间，打造一支更加专业、富有创新精神的文旅人才队伍，为通海文旅产业高质量发展提供坚实的人才支撑。

9.计划持续实施经营主体壮大行动。狠抓优化营商环境，坚持增量与提质并重，加快培优扶强，助小育特，加强住宿业、文化、体育、娱乐业培育发展工作，积极培育新型文旅融合示范户和新业态企业，以市场运作为导向，支持聚秀文旅投资公司参与文化旅游市场开发运营，培育一批具有核心竞争力、创新力、引领力和综合实力的文化旅游企业。

10.强化文化旅游市场秩序整治。持续开展专项整治行动，加大对文化娱乐场所和旅游服务网点的监管力度。加强文化旅游从业人员的教育培训，提升业务能力，加强文旅市场综合执法队伍建设，提高执法水平。健全游客反馈机制，及时收集游客需求和意见，对整改不力或拒不整改的旅游网点依法依规严肃处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,542,612.89元，其中：一般公共预算11,702,612.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,840,000.00元。

与上年对比减少864,576.54元，下降5.61%，主要原因分析：2026年单位自有资金预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,702,612.89元，其中：本年收入11,702,612.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,702,612.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加436,423.46元，增长3.87%，主要原因分析：2026年增加通海县“十五五”文化旅游发展规划编制经费及县图书馆、文化馆县级配套免费开放工作经费等项目预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,542,612.89元。财政拨款安排支出11,702,612.89元，其中：基本支出11,116,728.89元，与上年对比增加81,587.46元，增长0.74%，主要原因分析：人员薪酬待遇调整、人员数量变动等影响，使得人员经费支出相应上升；项目支出585,884.00元，与上年对比增加354,836.00元，增长153.58%，主要原因分析：2026年增加通海县“十五五”文化旅游发展规划编制经费及县图书馆、文化馆县级配套免费开放工作经费等项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“207”文化旅游体育与传媒支出8,043,449.87元，主要用于文化、旅游、文物等方面的支出。

“20701”文化和旅游支出5,086,207.75元，主要用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游管理与服务等方面的支出。

“2070101”行政运行支出2,561,933.03元，主要用于县文旅局机关、文化市场综合行政执法大队、旅游质量监督管理所人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县文旅局机关、文化市场综合行政执法大队、旅游质量监督管理所2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县文旅局机关、文化市场综合行政执法大队、旅游质量监督管理所正常工作运转。

“2070104”图书馆支出1,305,479.96元，主要用于县图书馆人员经费、公用支出、工作业务经费支出，以及本年度县图书馆免费开放配套经费支出。

“2070109”群众文化支出1,137,994.76元，主要用于县文化馆人员经费、公用支出、工作业务经费支出，以及本年度县文化馆免费开放配套经费支出。

“20702”文物支出2,957,242.12元，主要用于文物保护和管理等方面的支出。

“2070204”文物保护支出2,957,242.12元，主要用于县文物管理所、秀山历史文化公园人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县文物管理所、秀山历史文化公园2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县文物管理所、秀山历史文化公园正常工作运转。

“208”社会保障和就业支出1,912,457.60元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

“20805”行政事业单位养老支出1,860,173.60元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

“2080501”行政单位离退休支出57,600.00元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休支出792,000.00元，主要用于原滇剧团、图书馆、文化馆、文物管理所、秀山历史文化公园5个事业单位发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,010,573.60元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“20808”抚恤支出52,284.00元，主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

“2080801”死亡抚恤52,284.00元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出1,030,365.42元，主要用于政府卫生健康方面的支出。

“21011”行政事业单位医疗1,030,365.42元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2101101”行政单位医疗支出123,202.63元，主要用于文化和旅游局机关单位缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出401,032.43元，主要用于旅游质量监督管理所、图书馆、文化馆、文物管理所、秀山历史文化公园5个事业单位缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出428,893.22元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出77,237.14元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出716,340.00元，主要用于住房方面的支出。

“22102”住房改革支出716,340.00元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

“2210201”住房公积金支出716,34.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额789,740.00元，其中：政府采购货物预算21,740.00元、政府采购服务预算768,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县文化和旅游局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通海县“十五五”文化旅游发展规划编制经费120,000.00元。

该项目年度绩效目标：通过系统调研、科学研判与精准设计，制定契合通海县资源禀赋、对接政策导向、适应市场需求的“十五五”文旅发展蓝图。规划覆盖通海县全域，聚焦历史文化活化、生态旅游提质、农文旅融合等核心方向，为未来五年通海县文旅产业高质量发展提供行动纲领与实施路径。具体目标为：提交规划成果文本5套，电子版规划成果1套，成果通过专家评审通过并被通海县文化和旅游局采纳，服务对象满意度达到90.00%以上。

（二）通海县文物保护（革命遗址保护）工作经费60,000.00元。

该项目年度绩效目标：2026年除了常规工作外，重点工作是对河西杨保图民居、甸心翠微寺、九龙池大寺古建筑群、四街三元文昌宫等文物保护单位进行修缮，配置文物保护单位消防安防设施，更换过期灭火器，进行日常检查，数据采集。对发现有隐患的文物保护单位进行上报、制定保护计划和方案。一是能及时保护修复文物保护单位，最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护，避免造成文物资源损失；二是能够大力推进文物科学合理利用，盘活用好文物资源，更好地利用历史资源，展示通海历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合，促进可持续性发展。具体目标为：文物保护单位=90个，文物修缮个数≥4个，博物馆进行馆内展览、对外交流展及举办活动次数≥6次，文物修缮质量≥95.00%，群众对文物保护知识认知度≥90.00%，群众满意度≥95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【文化旅游体育与传媒支出】

文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县文化和旅游局2026年机关运行经费安排304,300.00元，与上年对比减少48,600元，下降13.77%。主要原因分析：2026年文化和旅游局机关在职职工较上年减少2人导致机关运行经费预算下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县文化和旅游局资产总额27,341,395.41元 ，其中，流动资产3,656,632.69元，固定资产6,106,765.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产556,615.16元，其他资产17,021,382.37元。与上年相比，本年资产总额减少1,324,253.04元，其中固定资产减少1,559,901.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

通海县文化和旅游局2026年预算公开表.xlsx

通海县文化和旅游局2026年部门预算编制说明.doc

通海县文化和旅游局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx