通海县杨广镇人民政府2026年预算公开

监督索引号53042300755900000

通海县杨广镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分通海县杨广镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分通海县杨广镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县杨广镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县杨广镇人民政府的主要职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，统筹管理好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级人民政府和党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心

2. 综合行政执法队

3. 农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.实现农业稳增促长，促进工业破局开路，强化产业创新融合，调结构、促转型，保障经济稳中有进。

2.持续紧抓民生改善工程，纵深推进社保利民工程，深入实施文化润民工程，惠民生、增福祉，满足群众殷切期望。

3.环境保护治理常态化，人居环境整治长效性，村镇精细管理规范化，抓保护、强治理，构建宜居宜业村居。

4.防风险、保稳定，夯实基层治理根基。建设“平安杨广”、“法治杨广”、“和谐杨广”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制53人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,1,884,700.00元，其中：一般公共预算3,0,814,800.00元，政府性基金6,112,600.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,1,836,400.00元。

与上年对比部门财务总收入增加2,9,661,900.00元，提高133.48%，主要原因分析是在职实有人员数增加，工资福利支出增加，农村公益事业财政奖补建设资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助、化债项目等财政拨款项目收入增加，因此部门财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 36,927,400.00元，其中:本年收入 36,927,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,0,814,800元，政府性基金预算财政拨款6,112,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加16,120,300元，增加77.47%，其中：本年收入较2025年30,454,500元增加14,569,800元，上升47.84%。本年收入中，一般公共预算财政拨款较2025年20,807,100.00元增加16,120,300.00元，增加77.47%。，主要原因分析是在职实有人员数增加，工资福利支出增加，项目数量增加，因此部门财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,567,480.72元。财政拨款安排支出 12,764,753.72元，其中：基本支出16,389,753.72元，与上年对比增加2,153,873.72元，主要原因分析是人员工资、社保缴费等人员经费预算安排增加；项目支出8,177,727.00元，与上年对比增加1,718,327.00元，主要原因分析其他村（社区）小组干部补贴资金项目2026年增加绩效补贴预算，因此相应的预算支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“201”一般公共服务支出10,867,108.48元，其中：

“2010301”行政运行7,104,836.12元，主要用于机关工作人员的基本工资、津贴补贴、福利奖金等人员经费支出；日常运转经费支出；杨广镇城乡社区服务人员项目经费支出。

“2013650”事业运行2,568,696.36元，主要用于党群服务中心和综合行政执法大队的职工工资、津贴补贴、福利费等人员经费支出。                

“208”社会保障和就业支出2,061,713.36元，其中：

“2080501”行政单位离退休201,600.00元，主要用于发放行政单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休302,400.00元，主要用于发放事业单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,497,413.76元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080801”死亡抚恤60,300.00元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出2,480,561.40元，其中：

“2101101”行政单位医疗270,629.14元，主要用于缴纳单位承担的正式职工的医疗保险缴费支出。

“2101102”事业单位医疗506,154.25元，主要用于缴纳单位承担的在职正式职工的医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助474,337.43元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出76,864.58元，主要用于缴纳单位承担的职工大病补充保险和工伤保险。

“213”农林水支出10,852,673.08元，其中：

“2130104”事业运行4,915,173.03元，主要用于农业农村发展服务中心的职工工资、津贴补贴、福利费等人员经费支出。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助5,935,700.00元，主要用于村组干部补贴及村组运转经费支出。

“221”住房保障支出1,152,576.00元，其中：

“2210201”住房公积金1,152,576.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额223,320.00元，其中：政府采购货物预算93,320.00元、政府采购服务预算130,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县杨广镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年增加5,000.00元，增加10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县杨广镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

通海县杨广镇人民政府2026年公务接待费预算为25,000元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县杨广镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为75,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县杨广镇人民政府2026年预算项目10个，分别是：

(一)杨广镇人民政府采购经费项目

该项目预算金额223,320.00元，资金来源为其他收入资金。绩效目标为：杨广镇人民政府将制订计划采购办公用品、设备用于保证机构正常运转，公务用车加油、维修保养及保险费，保障机关、事业单位公务出行。

(二)杨广镇人民政府遗属补助资金项目

该项目预算金额60,300.00元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：保障机关事业单位职工遗属补助正常及时发放。

(三)杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金项目

该项目预算金额3,048,000.00元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为坚持和加强党对农村工作的全面领导，提高村（社区）基层组织建设质量，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在乡村治理和乡村振兴等工作中的积极性和主动性。

(四)杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费项目

该项目预算金额619,100.00元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为坚持和加强党对农村工作的全面领导，提高村（社区）基层组织建设质量，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在乡村治理和乡村振兴等工作中的积极性和主动性。

(五)杨广镇其他村（社区）、小组干部补贴资金项目

该项目预算金额2,270,400.00元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为坚持和加强党对农村工作的全面领导，提高村（社区）基层组织建设质量，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在乡村治理和乡村振兴等工作中的积极性和主动性。

(六)杨广镇结转结余专项资金项目

该项目预算金额1,579,407.00元，资金来源为其他收入资金。绩效目标为：使结转结余资金使用数大于等于1,579,407.00元，使用效果惠及八个职能部门，工作人员满意度大于等于95%。

(七)杨广镇城乡社区服务人员资金项目

该项目预算金额255,200.00元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：加强城乡社区服务体系建设，落实以人民为中心的发展思想、践行党的群众路线、推进基层治理体系和治理能力现代化，同时为基层村组注入年轻新鲜血液，进一步推进基层工作的落实，一定程度上提高基层村组的工作效率。

(八) 非税支出临时工工资及保险经费项目

该项目预算金额41,000.00元，资金来源为非税收入，绩效目标为：完成2026年临时工工资及保险的支付。

(九) 办公经费项目

该项目预算金额51,000.00元，资金来源为非税收入，绩效目标为：非税收入列支办公经费。

(十) 委托业务费（非税）经费项目

该项目预算金额30,000.00元，资金来源为非税收入，绩效目标为：非税收入列支委托业务费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县杨广镇人民政府2026年机关运行经费安排542,000.00元（其中：办公费70,000元，电费82,000元，水费15,000元，公务接待费25,000元，公车用车运行维护费75,000元，差旅费10,000元，其他工资福利支出492,000元，工会经费49,200元），与上年对比增加44,000元，增加8.84%，主要原因分析是行政、事业实有在职在编人数增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县杨广镇人民政府资产总额406,629,197.79元，其中，流动资产8,312,213.6元，固定资产9,685,910.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产388,631,073.84元。与上年相比，本年资产总额减少4,666,610.69元，其中固定资产减少560,147.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值468,229.44元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.85元，其中出租资产30.00平方米，资产出租收入0.85元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300755900111

通海县杨广镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县杨广镇人民政府2026年部门预算及三公经费预算公开表2026预算公开20260310090757092.xlsx

通海县杨广镇2026年部门预算及2026年三公经费预算编制说明20260310084440562(1).doc