通海县交通运输局2026年部门预算公开

通海县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 通海县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县交通运输局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县交通运输局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划。组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划，承担县级综合交通运输体制改革有关工作，协调衔接各种交通运输方式，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。配合协调开展通用机场运营管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公交车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营管理和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内（杞麓湖除外）的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作，负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作。监测分析交通运输运行情况，发布相关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合运输股、基本建设管理股、行政审批股（法规安全监督股）。

所属单位2个，分别是：

1.通海县交通运输局（本级）。

2.通海县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.工程建设项目全面推进。弥玉高速（通海段）有序推进，通海北—红塔区多依树段于2025年2月14日实现通车，预计年底实现通海段全线通车。积极推进江通绿美公路提升改造项目，完成投资750万元，计划年底完工。加快推进四街至纳古（团结大道）提升改造项目，目前已完成工程总量的80%，完成投资340万元。有序推进纳望路硬化工程，完成投资285万元。通海至建水高速公路（玉溪段）道路提升改造工程有序推进，已完成下行线施工，完成投资2000万元。

2.农村交通基础设施显著改善。年内实施农村公路养护910.325公里。投入资金150万元，完成水毁道路修复16条。投入资金132万元，完成通海县2025年四街连接线（者湾河路）、峨大线路面边坡、四街镇扯四路路基坍塌、纳望路安全隐患应急处治工程；投入资金30万元，完成12个农村公路安全隐患点整治，农村公路通行条件得到极大提升。投入资金1203万元，完成G245、S212等国省道安全设施精细化提升及养护等工程，公路通行条件持续改善。

3.项目储备与前期工作扎实有效。配合做好G245通海（秀山街道金山）至通海建水交界改扩建工程初步线路方案，新建二级公路25.5公里，概算总投资10.78亿元，正在积极申报国家“十五五”国道改扩建项目。S212、S214改扩建项目正在积极申报纳入云南省“十五五”省道改扩建计划。配合做好通海火车站农特色产品冷链物流园前期工作，现已完成可研编制，概算总投资14.94亿元。

4.客运服务体系日益完善。持续推进城乡交通运输一体化发展，优化城乡公交线路布局，年内优化调整公交线路1条，新增及更新新能源公交车1辆。完成通海县公交、出租车票价调整，探索发展定制客运、预约响应等个性化服务模式，有效满足了不同群体的出行需求。客运能力日益凸显，年内火车站客运量达45.5万人次，为旅客出行提供了更高效、便捷的服务。

5.运输信息化建设取得新进展。积极推进重点营运车辆行业智能化，完成1260辆重点营运车辆动态监控设备更新提升安装，实现了对车辆运行状态的实时监测和管理，提高了运输安全性和效率。同时，搭建了智能交通管理平台，整合了交通流量、车辆位置等信息，为交通管理部门提供了精准的数据支持，有助于优化交通资源配置，进一步提升了我县运输服务的智能化、信息化水平，为构建高效、便捷、安全的综合运输体系奠定了坚实基础。

6.绿色出行方式持续推广。大力推广新能源和清洁能源车辆在公共交通、货运物流等领域的应用，年内新增4.5吨电车61辆、柴油注销73辆。完善城乡公共交通网络，提升公交服务水平，引导公众优先选择绿色出行方式。开展大规模设备更新工作，截至目前完成大规模设备更新国四及以下营运货车36辆，补贴金额288.5万元。完成道路货运能源消费和碳排放强度摸底排查工作，进一步掌握了通海县道路货运能源消费和碳排放的实际情况，为后续制定科学合理的节能减排措施提供了有力的数据支撑。

7.执法监管规范有力。严格落实行政执法“三项制度”，扎实开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动。截至目前共办理行政处罚案件230件，罚款总金额412800元。开展行政处罚案件检查，共抽查案件32件，发现问题2个。严格执法与服务，帮助超载货车司机协调临时卸货点，截至目前检查车辆940辆，查获超限超载车辆327辆，共帮助协调卸载货物10522.56吨，罚款392800元。推行柔性执法，对首次轻微违法，以教育纠正为主，减少机械罚款，截至目前累计教育整改案件297起，涉及金额29.7万元。

8.安全生产形势总体稳定。坚决筑牢安全生产防线，严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年），年内累计排查整改重大安全隐患7项。紧盯“两客一危一货”、交通工程建设等重点领域，组织开展拉网式、地毯式排查整治，共检查运输企业356户次，召开约谈会议9次。年内未发生安全生产事故，行业安全生产形势总体稳定。

9.营商环境持续优化。深入推进“放管服”改革，严格落实“高效办成一件事”，不断提高优质服务水平。截至目前，共依法受理道路运输经营许可、涉路施工许可案件108件；受理并办结道路运输从业资格证、机动车驾培、维修企业备案、国际道路货物运输经营等政务服务事项3847件，审批效率得到显著提升。多措并举，加大市场主体培育，年内新培育运输企业4户，进一步丰富了市场主体类型，增强了市场活力和竞争力。同时，注重加强对市场主体的监管和引导，规范市场秩序，促进企业公平竞争，推动交通运输行业健康有序发展。              

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。为保障工作的正常开展，通海县地方公路管理段2006年3月自有资金购买车辆1辆落户为公务用车在用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18758654.52元，其中：一般公共预算7145184.46元，政府性基金3700000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7913470.06元。

与上年对比增加3194354.52元，增长20.52%，主要原因是本年度一般公共预算收入增加，导致总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10845184.46元，其中:本年收入10845184.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7145184.46元，政府性基金预算财政拨款3700000元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3154384.46元，增长41.02%，主要原因是本年度项目收入增加，导致财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18758654.52元。财政拨款安排支出 10845184.46元，其中：基本支出4443380.46元，与上年对比减少247419.54元，下降5.27%，主要原因是交通局退休1人，导致人员经费收入减少；项目支出6401804.00元，与上年对比增加3401804.00元，增长113.39%，主要原因是本年度预算项目农村公路日常养护县级补助资金2498200.00元纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出543496.16元，主要用于退休费及职工养老保险缴费（2080501行政单位离退休144000.00元，2080502 事业单位离退休28800.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出359092.16元，2080801死亡抚恤11604.00元）。

2.卫生健康支出336324.12元，主要用于职工医疗保险缴费（2101101行政单位医疗105625.96元，2101102 事业单位医疗80653.09元，2101103公务员医疗补助126130.60元，2101199其他行政事业单位医疗支出23914.47元）。

3.城乡社区支出3700000.00元，主要用于弥玉高速风貌改造项目（2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3700000.00元）。

4.交通运输支出5991344.18元，主要用于职工工资福利及公用经费支出、农村公路日常养护支出（2140101行政支出2090098.00元，2140106公路养护3901246.18元）。

5.住房保障支出274020.00元，主要用于住房改革支出 (2210201住房公积金274020.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额80800.00元，其中：政府采购货物预算46100.00元、政府采购服务预算34700.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36700.00元，较上年减少3100.00元，下降7.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县交通运输局2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少3000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待27人次。

减少的原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为34700.00元，较上年减少100.00元，下降0.28%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费34700.00元，较上年减少100.00元，下降0.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是本年度运转经费减少，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.国高网G8012弥勒至玉溪高速公路 PPP 项目（以下简称"弥玉高速项目"）玉溪市境内涉及里程74.6Km，总投资161.50亿元，其中沿线服务设施包括：收费站3个，服务区1处、停车区1处，养护工区1处。弥玉公司作为弥玉高速项目法人，负责弥玉高速项目的投融资、建设管理、运营维护及项目移交。为积极响应云南省交通厅高等级公路服务设施整治提升的号召，秉持高标准建设的原则做好通海县境内服务区风貌提升工程，设计单位对弥玉高速公路沿线服务设施设计方案进行了相应的提升设计，其中：涉及新增加面积219.132亩，经测算通海县境内服务设施建设费用增加至14,216.88万元。

本项目目标为：一是景观效果显著提升。高速公路沿线四季有景，植被覆盖率大幅提高，中央分隔带色彩斑斓，边坡绿意盎然，互通区景观独特，为司乘人员带来视觉享受，缓解驾驶疲劳。建筑风貌焕然一新，与周边自然、人文环境融合，成为展示地域文化的窗口。二是交通安全性增强。新型交通标志、标线清晰醒目，智能监控设备有效监测交通状况，减少事故发生率，保障道路安全畅通。设施完善的服务区，为司乘人员提供舒适休息、补给场所，提升出行体验。三是社会经济效益提升。改善区域形象，吸引投资与旅游，促进经济发展。项目实施带动相关产业，创造就业岗位，推动地方经济繁荣。

2.通海县综合交通“十五五”发展规划，根据《国家公路网规划(2013~2030 年)》《城市公共交通规划编制指南》《城际铁路设计规范》《城市规划编制办法》《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国公路安全保护条例》《中华人民共和国道路运输条例》《云南省农村公路条例》《玉溪市城市总体规划(2011~2030 年)》《通海县城市总体规划修编(2013~2030 年) 》文件精神，交通运输是国民经济的基础性、服务型产业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础，2026年计划完成通海县综合交通“十五五”发展规划，规划将为通海县“十五五”综合交通发展指明方向，服务经济高质量发展。

3.农村公路养护完成县内省道6.05公里、县道16条117.836公里、乡道193条699.091公里、村道48条87.347公里的养护工作，主要用于农村公路养护大中修、小修保养、日常养护和费收费公路的大桥、特大桥的养护工作，保证通海县县内公路的正常运行，减少安全事故的发生，保证人民群众的安全稳定出行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县交通运输局2026年机关运行经费安排249700.00元，具体为：办公费55300.00元；水费3500.00元；电费7000.00元；邮电费5500.00元；差旅费9000.00元；工会经费11400.00元；福利费24700.00元；公务用车运行维护费34700.00元；公务接待费2000.00元，其他交通费用96600.00元。与上年对比减少53200.00元，下降17.56%，主要原因是2026年非税收入减少及退休1人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县交通运输局资产总额637275357.25元，其中：流动资产27584471.99元，固定资产4680216.63元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程34144338.00元，无形资产0.00万元，其他资产574878722.95元。与上年相比，本年资产总额增加6709057.25元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产757.81平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

通海县交通运输局2026年部门预算编制说明.doc

通海县交通运输局2026年预算重点领域财政项目文本公开.docx

通海县交通运输局2026年部门预算公开表.xlsx