通海县教育体育局2026年部门预算公开

监督索引号53042300136000000

 通海县教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 通海县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县教育体育局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针政策和法律法规，拟订全县教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导全县各学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县直单位和各学校体育场馆等体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见和管理办法；加强体育彩票公益金使用管理；统筹安排全县教育经费附加、教育体育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡镇（街道）、各学校教育体育事业经费的安排和使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责各学校和所属事业单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行；实施家庭困难学生资助工作。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办各级体育赛事。

7.制定全县各级各类学校招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学、学前学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，对乡镇政府、街道办事处的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；负责各义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（行政审批股）、计划财务股（校财局管会计核算中心）、人事股、教育股（德育股）、体育股和党建办公室。

所属单位25个，分别是：

1.通海县第一幼儿园

2.通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）

3.云南省通海县第一中学

4.云南省通海县第二中学

5.云南省通海县第三中学

6.通海县杨广中学

7.通海县秀山中学

8.通海县九龙中学

9.通海县河西中学

10.通海县朝阳中学

11.通海县桑园中学

12.通海县东麓中学

13.通海县四街中心小学

14.通海县纳古中心小学

15.通海县河西中心小学

16.通海县九龙中心小学

17.通海县兴蒙中心小学

18.通海县里山中心小学

19.通海县高大中心小学

20.通海县杨广中心小学

21.通海县秀山中心小学

22.通海县秀山幼儿园

23.通海县少年儿童业余体育学校

24.通海县特殊教育学校

25.通海县教育体育局（本级）

（三）重点工作概述

1.党建引领，高位统筹强基固本

（1）把舵定向，扛牢主体责任。深入学习中国共产党第二十次全国代表大会及历次全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神等，持续巩固拓展深入贯彻深入贯彻深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。

（2）固本培元，建强基层组织。持续巩固中小学校党组织领导的校长负责制工作成果，调整校级领导46人次，认定党务工作者10人。健全学校党组织决策和监督机制，督促各学校参照中组部、教育部印发的示范文本对本校章程、相关议事规则进行了修改完善。推进基层党建工作规范化，加强民办幼儿园党组织建设，“两个覆盖”工作稳步推进。

（3）守正创新，筑牢思想防线。将意识形态工作纳入党建工作责任制，定期开展会商研判，持续开展风险隐患排查、突出问题整治、阵地管理提升“三大行动”。开展开学第一课、法制讲座、青少年爱国主义读书教育活动、演讲和征文比赛等活动，融入时政时事热点，结合“六个一”扎实开展好假期班、少年宫系列活动。加大国家通用语言文字推广力度，开展全县中小学生合唱比赛，促进铸牢中华民族共同体意识。

（4）风纪强体，握紧管治戒尺。把全面从严治党作为推动通海教育事业发展的根本保证，加强对党员干部和公职人员的廉政风险防控、警示教育、日常监督提醒。全力推动深入贯彻深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实，结合违规饮酒和干部作风突出问题集中整治工作。开展通海县“玉师清风”专项行动，靶向发力整治师德师风突出问题。有效维护了师生的合法权益，同时促使党员干部增强了纪律意识、廉洁意识和责任意识，自觉遵守党纪国法，转变工作作风。

2.专项整治，净化教育政治生态

（1）加强领导，高位推动。扎实做好教育领域不正之风和腐败问题集中整治工作和中央督导组反馈问题整改工作，成立工作专班7个，市县两级多次进行研究安排和工作指导。

（2）建立健全工作机制，层层压实责任。制发整治实施方案和各专项整治实施方案，形成《教育领域集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作有关文件汇编》，建立局专班周调度、县级半月调度的工作机制，市内首家推出专项整治工作在校外公开公示制度。健全完善了《通海县教育体育局集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作机制》《2025年集中整治群众身边不正之风和腐败问题任务清单》以及相关管理制度40余个。通过层层压实责任，做到任务落地见效。

（3）加强督导，推动问题整改出实效。聚焦“校园餐”、征订教辅、购买校服和体育领域风腐问题，多轮次、全覆盖排查，打好“攻坚战”、“突击战”用心用力推进整改。强化协同联动，邀请县财政局、县检察院有关人员，抽调部分学校专业会计人员参与检查，并主动邀请审计部门进驻教体局开展专项审计，目前已抽取50.00%的义务教育学校进行“校园餐”、教辅征订、购买校服专项审计，已召开审计调查征求意见会，相关工作正持续推进。

3.多元齐进，提升教育教学质量

（1）学前教育普惠发展实现“量质双升”。资源供给持续扩容，完成公办幼儿园改扩建项目；规范普惠性民办园认定，修订《通海县普惠性民办幼儿园管理办法》，认定普惠性民办园，全县普惠园覆盖率达100.00%；建立“城乡幼儿园结对帮扶”机制，优质园结对帮扶农村园，开展送教下乡，农村园教师专业能力显著提升；继续推进全县幼儿园园区集团化办学，促进学前教育城乡一体化发展；学前教育课程“游戏化”水平进一步提升，保教质量得到全面发展。

（2）积极推进义务教育优质均衡发展。创建国家义务教育优质均衡发展县通过省级评估。严格落实控辍保学工作措施，实现动态清零转向常态清零。抓实“双减”促“双升”，开展课后延时服务、五项管理和壮苗行动。全力推动校点布局融合，推进学区建设、集团化办学，组建学前教育集团，辐射帮带全县所有乡镇、民办幼儿园。按照优质均衡标准，通过撤并、改建、扩建和新建相结合的方式，推进教育资源整合，高中阶段撤并通海三中高中部，并入通海二中，进一步优化教育资源。

（3）积极破解高中教育“县中困境”。围绕“补齐办学条件短板、稳定县域生源、高考综合改革”这三个核心任务，把振兴县域普通高中目标落到实处。实现多级帮扶机制，市民族中学与通海一中结对帮扶，通海一中与通海二中结对帮扶。通海三中于2025年6月撤并高中办学，进一步整合高中办学资源。

（4）特殊教育短板加速补齐。办学条件显著改善，完成县特殊教育学校标准化改造，新建康复训练室、感统训练室，配备听力检测、语言训练等专业设备，学校办学规模从3个班扩展至9个班，可容纳残疾学生150人，较改造前提升50.00%。针对送教上门儿童，制定“一人一案”个性化教学计划，组建由特教教师、康复师、普通教师组成的送教团队，使学生认知、生活自理能力平均提升30.00%以上。

（5）职普融通与产教融合创新特色。通海职中以烹饪为核心特色，深耕云南餐饮文化传承，立足区域产业特色，以产教融合为突破口推动职业教育提质升级。并采用“3+2”中高贯通、校企合作模式，搭建升学与就业双通道，完善人才成长通道。现学校烹饪专业建设水平位列云南省中职学校前列，成为对接地方产业的标杆专业，累计培养万余名烹饪人才，成为区域职教特色标杆。

4.服务保障，助力教育崭新风貌

（1）加快重点项目建设，助力教育高质量发展。通海县第一中学学生宿舍、食堂项目，目前主体已竣工并移交学校，学生用床和柜子已购置安装完毕，2025年12月14日学生已入住。项目完工极大的改善了通海一中学生住宿条件，提升学校整体教学配套水平；通海县第二中学新建教学楼项目，于2025年8月20日开工建设，目前已完成承台土方开挖、工程桩破桩头及地块边界围挡，正进入基础施工阶段。项目顺利完工后将有效缓解二中大班额问题；有序开展能力提升项目1个（通海县桑园中学改扩建项目）、中小学校舍维修改造长效机制项目12个、改善普通高中办学条件项目2个、支持学前教育发展项目1个（通海县杨广中心幼儿园建设项目）。制定《通海县“十五五”学校布局专项规划方案（2025—2030）》《通海县“十五五”教育事业发展规划（初稿）》。

（2）生均公用经费有序拨付，积极化解欠拨教育专项资金问题。严格落实“两个只增不减”要求，扎实做好学生资金资助和营养改善计划工作。

（3）推进教师管理体制改革。通海县认真贯彻落实国家和省市县关于深化教育改革发展的决策部署，重点推进“县管校聘”管理改革，狠抓教师交流轮岗制度落实。引导优质师资向农村校、薄弱校有序流动，全县义务教育阶段学校师资结构得以优化，骨干教师分布更趋均衡，有力支撑了县域教育优质均衡发展目标的推进。

5.强化管理，筑牢校园安全防线

（1）压实安全主体责任，筑牢安防硬件体系。以《通海县教育体育系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024－2026 年）》为纲领，健全事故应对机制，强化督导评估，压实岗位责任；提升校园安全“三防建设”水平，封闭化管理、保安人员配置、视频监控、一键式报警，以及防冲撞设施安装率均达100.00%。

（2）聚焦五大领域，推进重点攻坚整治。开展防溺水培训、检查，整改隐患，部分学校组织游泳社团并联动部门村组强化预防宣传；交通安全摸排出行方式，联合交警开展安全教育及“违规骑行”专项整治；消防安全联合消防救援大队开展专题讲座，整改重大消防安全隐患；食品安全开展排查；防灾减灾开展应急演练、提升应急疏散能力。

（3）强化培训宣传，提升安全意识能力。组织专家培训，培训防震减灾传播师；结合开学安全第一课、国家安全生产日、119消防日、交通安全日等节点开展系列主题安全教育活动；发放安全告知书，实现安全责任书全覆盖。

6.成效显著，体育事业蓬勃发展

（1）完善体育设施，推进全民健身。截至目前，全县共有体育场地1007个，田径场地（跑道30个），篮球场331块，足球场47块；77个行政村（社区）体育健身设施已经全部覆盖；登山步道5条（未挂步道标识牌）、健身步行道4条，综合骑行道1条长度76,626.00公里。2025年培训131名社会体育指导员，落实学生校内1小时体育活动，开放学校体育设施，开展多样健身活动。

（2）体育事业整体呈蓬勃发展态势。赛事活动亮点突出，五一期间“通海有约·山水联赛”吸引4500余名选手参与，推动文体旅融合，举办“百马行动·杞麓湖站”及中小学生跆拳道等赛事，营造浓厚体育氛围。青少年体育工作稳步推进，校园活动丰富且构建后备人才体系；竞技体育斩获佳绩，解涵获全国自行车联赛冠军及全运会首金，钱可定、钱传俊在铁人三项赛事多次夺冠，李诗洋获全国皮划艇静水冠军赛金牌，充分彰显通海体育实力。

7.通海县教育体育局统筹推进森林防火、河长制及爱国卫生七个专项行动等工作落地见效

通过校园宣传筑牢防火防线，组织河道整治、开展生态教育，常态化清理网格卫生、优化健康服务，将各项工作融入教育教学，持续健全长效落实机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位25个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位24个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2652人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制2652人。在职实有2576人，其中：财政全额保障2576人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1509人，其中：离休2人，退休1507人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入708,743,807.04元，其中：一般公共预算578,639,912.52元，政府性基金12,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,098,452.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入4,546,058.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入110,459,384.52元。

与上年对比部门财务总收入增加74,130,312.00元，增长11.68%，其中：一般公共预算增加14,246,453.87元，增长2.52%；政府性基金减少6,770,000.00元，下降36.07%；国有资本经营收益增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入增加20,608.00元，增长0.67%；事业收入减少226,942.20元，下降100.00%；事业单位经营收入增加4,546,058.00元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加62,314,134.33元，增长129.43%。主要原因是一般公共预算增加人员类及教育运转经费预算；政府性基金减少是因为减少其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出预算；财政专户管理资金收入增加是因为学生人数增加；事业收入减少是因为小卖部收入收取渠道变更，变为非税收入上缴财政；其他收入增加是食堂账户资金纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入590,639,912.52元，其中:本年收入590,639,912.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578,639,912.52元，政府性基金预算财政拨款12,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加7,476,453.87元，增长1.28%，其中本年收入增加7,476,453.87元，增长1.28%；上年结转收入增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加14,246,453.87元，增长2.52%；政府性基金财政拨款减少6,770,000.00元，下降36.07%；国有资本经营收益财政拨款增加0.00元，增长0.00%；主要原因是一般公共预算增加人员类及教育运转经费预算；政府性基金减少是因为减少其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出708,743,807.04元。财政拨款安排支出590,639,912.52元，其中：基本支出559,446,854.94元，与上年对比增加18,693,183.87元，增长3.46%，主要原因是人员工资增加；项目支出149,296,952.1元，与上年对比增加55,437,128.13元，增加59.06%，其中一般公共预算支出19,193,057.58元，与上年对比减少4,446,730.00元，下降18.81%，主要原因是教育费附加安排的支出减少；政府性基金预算支出12,000,000.00元，与上年对比减少6,770,000.00元，下降36.07%，主要原因是调减新区小学项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“205”教育支出411,451,492.17元，其中：

“2050101”行政运行支出3,013,780.95元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县教体局2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县教体局正常工作运转。

“2050199”其他教育管理事务支出7,545,214.92元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县教体局2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县教体局正常工作运转。

“2050201”学前教育支出28,658,571.88元，主要用于人员经费、生均公用经费、家庭经济困难资助及其他项目支出。

“2050202”小学教育支出192,215,626.64元，主要用于人员经费、生均公用经费、家庭经济困难资助、农村义务教育学生营养改善计划及其他项目支出。

 “2050203”初中教育支出116,614,744.70元，主要用于人员经费、生均公用经费、家庭经济困难资助、农村义务教育学生营养改善计划及其他项目支出。

 “2050204”高中教育支出52,257,287.92元，主要用于人员经费、生均公用经费、国助金、三免一补及其他项目支出。

 “2050302”中等职业教育支出8,758,661.00元，主要用于人员经费、生均公用经费、国助金、三免一补及其他项目支出。

 “2050701”特殊学校教育支出1,747,604.16元，主要用于人员经费、生均公用经费、家庭经济困难资助、农村义务教育学生营养改善计划及其他项目支出。

“2050999”其他教育费附加安排的支出640,000.00元，主要用于教育发展项目支出。

“207”文化旅游体育与传媒支出1,104,440.64元，其中：

“2070308”群众体育支出1,104,440.64元，主要用于人员经费、日常公用经费及通海县老年人体育经费、玉溪市第二十届老年人运动会项目经费。

“208”社会保障和就业支出77,974,390.46元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出288,000.00元，主要用于发放退休人员的生活补助。

“2080502”事业单位离退休支出21,460,800.00元，主要用于发放退休人员的生活补助。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支54,680,518.46元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

 “2080801”死亡抚恤1,545,072.00元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出49,749,626.53元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出101,513.32元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出28,264,005.64元，主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出18,752,400.86元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,631,706.71元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“212”城乡社区支出12,000,000.00元，其中：

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于秀山第一小学新区建设项目12,000,000.00元。

“221”住房保障支出38,359,962.72元，其中：

“2210201”住房公积金支出38,359,962.72元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出559,446,854.94元，项目支出31,193,057.58元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出529,689,793.94 元，其中：基本工资163,976,468.40元、津贴补贴23,036,916.00元、奖金231,500.00元、绩效工资167,774,640.00元、机关事业单位基本养老保险缴费54,680,518.46元、职工基本医疗保险缴费28,365,518.96元、公务员医疗补助缴费18,752,400.86元、其他社会保障缴费6,039,182.54元、住房公积金38,359,962.72元、其他工资福利支出28,472,686.00元；（2）商品和服务支出21,854,452.72元，其中：办公费13,486,083.52元、水费391,600.00元、邮电费42,881.60元、印刷费56,960.00元、差旅费345,530.40元、电费370,491.20元、培训费332,136.00元、劳务费501,721.60元、专用材料费80,000.00元、维修（护）费528,664.00元、物业管理费48,000.00元、公务接待费45,858.00元、其他商品和服务支出3,903,800.00元、工会经费1,545,600.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用150,126.40元；（3）对个人和家庭的补助27,087,665.86元，其中：生活补助26,905,054.06元、助学金130,327.80元、抚恤金52,284.00元；（4）资本性支出12,008,000.00元，其中办公设备购置支出8,000.00元、房屋建筑物购建支出12,000,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，政府采购预算总额11,751,870.00元，其中：政府采购货物预算2,527,270.00元、政府采购服务预算224,600.00元、政府采购工程预算9,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,858.00元，较上年减少1,418.00元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比对无变化。

（二）公务接待费

通海县教育体育局2026年公务接待费预算为45,858.00元，较上年减少1,418.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为68次，共计接待590人次。

减少原因是按文件要求，2026年预算数需在2025年预算调整数的基础上，按不低于3.00%的比例压减，所以公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

与上年比，年末公务用车保有量减少2辆，主要原因是车辆报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）教育发展专项项目为保障教体事业正常发展的基本保障资金，正常开展教育教学工作，促进教育发展。使我县教师“四支队伍”的综合素质和专业技能得以提升，有力地促进了我县的教育改革和发展及教育质量和办学效益日益提高。根据《中华人民共和国教育法》及相关征收教育费附加规定，完成教育三增长目标，认真做好县级人民政府教育工作督导评估工作，激励和调动广大教师教书育人的积极性，不断提高高中教学质量和办学水平，控制学校的辍学率，办人民满意的教育。提高教育教学质量和教育管理效能，加强基础设施和应用平台建设，不断提高信息技术在教育、教学管理和教育科研等方面的应用水平，全面推进教育现代化。选拔合格、优秀教师，充实我县师资队伍，进一步创新中小学教师职称评价机制，促进我县中小学教师队伍建设和基础教育事业的发展。保障资金的合理有效支出。

（二）通海县秀山第一小学新区建设项目，依据便笺〔2020〕198号玉溪市教育体育局关于编制学校布局专项规划和项目建设规划的通知，玉溪市住房和城乡建设局关于通海县秀山第一小学新区建设项目初步设计批复玉市建复〔2020〕43号，通自然资预〔2019〕4号于通海县秀山第一小学新区建设项目用地预审意见。加快推进新区小学项目工程款支付进度，打造一所高质量的城区小学。

（三）农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目，为农村学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

（四）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）文件。按时、足额下达义务教育家庭经济困难学生生活补助，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。文具费补助标准：小学生、初中生20.00元/生/学年。义务教育家庭经济困难学生补助标准：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1,000.00元/生/学年，初中1,250.00元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500.00元/生/学年，初中625.00元/生/学年。全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。着力加强教育脱贫，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，阻断贫困代际传递”的要求，严格按照国家有关政策要求开展生源地信用助学贷款业务，充分发挥助学贷款的教育扶贫、精准扶贫作用。

（五）普通高中国家助学金专项资金。依据云南省财政厅云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神； 根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》(云教贷〔2017〕17号)要求。建立以政府投入为主导，国家助学金为主体，学校减免学费为补充，社会力量积极参与，向农村贫困地区倾斜的普通高中家庭经济困难学生资助政策体系，基本缓解普通高中家庭经济困难学生的就学和生活压力。依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县教育体育局2026年机关运行经费安排2,055,895.00元，与上年对比增加1,056,425.00元，增长105.70%，主要原因人员增加，标准公务费增加,体育场出租房屋非税收入增加。

主要支出为办公费1,171,842.00元，比上年增加840,794.00元，增长253.98%，原因是人员增加，标准公务费增加，体育场出租房屋非税收入增加；差旅费91,500.00元，比上年增加39,500.00元，增长75.96%，原因是人员增加；电费13,200.00元，比上年增加13,200.00元，增长100.00%，原因是项目细化；水费3,600.00元，比上年增加3,600.00元，增长100.00%，原因是项目细化；维修（护）费10,000.00元，比上年增加10,000.00元，增长100.00%，原因是项目细化；劳务费298,595.00元，比上年增加103,049.00元，增长52.70%，原因是非税收入安排增加；邮电费20,000.00元，比上年增加20,000.00元，增长100.00%，原因是项目细化；培训费40,000.00元，比上年减少10,000.00元，下降20.00%，原因是非税收入安排减少；其他商品和服务支出201,300.00元，比上年增加123,300.00元，增长158.08%，原因是非税收入安排增加；公务用车运行维护费25,000.00元，与上年对比无变化；公务接待费45,858.00元，比上年减少1,418.00元，下降3.00%，原因是按三公经费上级和本级文件要求，2026年预算数在2025年预算调整数的基础上，按不低于3.00%的比例压减；工会经费36,600.00元，比上年增加5,400.00元，增长17.31%；其他交通费用98,400.00元，比上年减少23,400.00元，下降19.21%，原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县教育体育局资产总额94,171,614.89 元，其中，流动资产47,483,250.89 元，固定资产41,932,007.93 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,719,549.30 元，无形资产78,190.88 元，其他资产958,615.89元。与上年相比，本年资产总额增加30,220,817.72 元，其中固定资产增加27,130,474.12 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值58,950.00 元；报废报损资产209项，账面原值48,332.34 元，实现资产处置收入5,075.19 元；资产使用收入19,562.62 元，其中出租资产681.22平方米，资产出租收入19,562.62 元。此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300136000111

通海县教育体育局2026年部门预算编制说明20260310052250871.doc

通海县教育体育局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县教育体育局2026年部门预算公开表20260310052308780.xlsx