云南省通海县第一中学2026年部门预算公开

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云南省通海县第一中学2026年预算公开目录

第一部分 云南省通海县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省通海县第一中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海一中是云南省一级三等高级中学，历史悠久、治学严谨、学风浓厚、人才辈出，是一所在市内外享有较高声誉的县属高级中学。先后被授予“云南省一级科技教育示范学校”、“云南省文明学校”、“教育部语文教师专业化发展工程基地校”、“云南省民族团结示范教育学校”、“云南省绿色学校”等称号；被评为“云南省文明单位”、“全国艺术教育先进单位”、“全国贯彻《学校体育工作条例》先进单位”、“全国诗化教育先进单位”、“中华诗教先进单位”。2026年，学校占地192亩，建筑面积12万余平方米。在校学生2422人。学校教职工编制204人,教职工实有数188人（含工人8人）。2025届高考各项指标稳中有升，高考成绩取得突破：特殊控制线上线74人，上线率12.41%；本科上线369人，综合上线率61.91%，比2024年增加87人，增长13个百分点，荣获玉溪市 “县区高中质量提升一等奖”。成功恢复初中办学。2025年，主动回应社会需求，初中招生4个班。2025年完成搁置多年的行政档案建设。校园安全管理能力和水平不断提升，全年未发生校园安全责任事故。在县委、县政府的坚强领导和市、县教育主管部门的悉心指导下，正视困难、树立信心，落实“立德树人”根本任务、坚持“五育并举”，持续深入改善办学条件，深化教育教学改革，强化队伍建设，提升育人质量，全体教职员工踔厉奋发，莘莘学子勤勉向上，校园呈现出生机勃勃、和谐有序的良好局面，各项工作取得显著成效，奋力书写了新时代一中发展的新篇章。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全处六个职能处室，具体负责协调处理各块事务。教务处、教科室重点领导学校13个学科（组）的教学科研师训工作。德育处重点领导3个年级42个班，初中6个教学班的学生工作。总务处负责学校后勤事务工作，提供办学的物质保证。办公室为行政人事处室，协助校长处理日常事务，协调各处室的工作。安全处负责管理学校各项安全事务，保障师生生命财产安全。学校各组织、各部门在校长的直接领导下，认真履行职责，充分发挥职能作用，保证学校教育教学的顺利开展。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年学校教师队伍建设教师队伍不仅在数量上得到补充，更在专业素养、教学能力和敬业精神上实现了“量质齐升”。针对专任教师总量不足、年龄、学科和职称结构失衡现状，积极争取政策支持，编制总量提升至204名，全年补充教师达27名，有效缓解师资不足状况。2025届高考各项指标稳中有升，高考成绩取得突破：特殊控制线上线74人，上线率12.41%；本科上线369人，综合上线率61.91%，比2024年增加87人，增长13个百分点，荣获玉溪市 “县区高中质量提升一等奖”。成功恢复初中办学。2025年，主动回应社会需求，初中招生4个班。2025年完成搁置多年的行政档案建设。校园安全管理能力和水平不断提升，全年未发生校园安全责任事故。

学校办学条件全面改善，积极争取上级重大项目支持，整合各类资源推动基础设施建设和办学条件改善，2024-2025年共计争取、整合、统筹资金近6000万元，办成了学校多年想办没有办成的事，制约学校多年发展的困难得以缓解。新建学生宿舍建成使用；完成东西校区连接桥和第一食堂提升改造项目建设；新建学校电力设施；启动实施新建学生食堂和教学楼项目建设；全面修缮主教学楼，更换全部课桌椅和40套智慧黑板以及校园监控和广播系统；持续推动师生生活设施改善，极大优化了师生学习、生活和工作环境，为学校整体提升奠定了坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制204人。在职实有188人，其中：财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47,900,155.85元，其中：一般公共预算40,215,143.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,685,012.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增加6,048,060.50元，增长14.45%,其中：一般公共预算增加6,057,580.50元，增长17.74%，政府性基金增加0.00元，增长0.00%，国有资本经营收益增加0.00元，增长0.00%，财政专户管理资金收入减少9,520.00元，下降0.56%，事业收入增加0.00元，增长0.00%，事业单位经营收入增加0.00元，增长0.00%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析财务总收入增加是一般公共预算财政拨款增加，因2025年新增初中4个班，增加教师27人，所以工资增加，社会保险增加，支付部分历年欠款。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,215,143.85元，其中:本年收入40,215,143.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,215,143.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加6,057,580.50元，增长17.74%，其中:本年收入增加6,057,580.50元，增长17.74%，上年结转收入增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加6,057,580.50元，增长17.74%（本级财力增加6,057,580.50元，增长17.74%，专项收入增加0.00元，增长0.00%，执法办案补助增加0.00元，增长0.00%，收费成本补偿增加0.00元，增长0.00%，国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加0.00元，增长0.00%），政府性基金预算财政拨款增加0.00元，增长0.00%，国有资本经营收益财政拨款增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加，因2025年新增初中4个班，增加教师27人，所以工资增加，社会保险增加，支付部分历年欠款。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47,900,155.85元。财政拨款安排支出40,215,143.85元，其中：基本支出37,246,687.17元，与上年对比增加5,979,092.82元，增长19.12%，主要原因分析2025年新增初中4个班，增加教师27人，所以工资增加，社会保险增加；项目支出2,968,456.68元，与上年对比增加78,487.68元，增长2.71%,主要原因分析新建学生宿舍建设项目已交付使用，费用按工程进度支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

      “205”教育支出28,773,818.08元，其中：

  “2050203”初中教育73,600.68元，主要用于初中303人，

初中生均公用经费县级补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助。

“2050204”高中教育28,700,217.40元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、项目支出，人员经费用于2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障学校正常工作运转，项目支出用于工程欠款，校园零星修理，办公费等项目等补助资金。

“208”社会保障和就业支出5,336,756.06元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出1,396,800.00元，主要用于发放退休人员的生活补助。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出3,864,464.06元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤75,492.00元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出3,502,489.71元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出2,004,690.73元，主要用于国库支付缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出1,319,904.70元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出177,894.28元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出2,602,080.00元，其中：

“2210201”住房公积金支出2,602,080.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出37,246,687.17元，项目支出2,968,456.68元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出35,492,687.17元，其中：基本工资11,263,772.40元、津贴补贴660,804.00元、绩效工资12,229,548.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3,864,464.06元、职工基本医疗保险缴费2,004,690.73元、公务员医疗补助缴费1,319,904.70元、其他社会保障缴费177,894.28元、住房公积金2,602,080.00元、其他工资福利支出1,128,000.00元；（2）商品和服务支出357,200.00元，其中：工会经费112,800.00元、其他商品和服务支出244,400.00元；（3）对个人和家庭的补助1,396,800.00元，其中：生活补助1,396,800.00元；（4）项目支出2,968,456.68元，其中：商品和服务支出2,803,915.68元，其中：办公费2,803,915.68元；对个人和家庭的补助164,541.00元，其中：助学金22,284.00元、生活补助142,257.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额511,170.00元，其中：政府采购货物预算511,170.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省通海县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省通海县第一中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位属于二级预算事业单位，有公车编制1辆，但无公务用车运行维护费预算。我单位保有公务用车一方面用于应急学校学生突发事件，另一方面为了方便快捷办理学校相关公务事务所以保留公务用车。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入成本性支出专项资金项目，根据通政办发〔2019〕22号文件，我校安排2026年预算：“本项目计划安排资金998,010.00元”，按照通海县人民政府常务会议纪要第20期规定，普通高中学费、住宿费按照70.00%返还单位， 2026年财政非税审定收入可安排的支出合计：998,010.00元。

1、高中学生减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助等支出84,000.00元，根据玉财教〔2017〕41号文件转发（云南省普通高中国家助学金管理办法）文件的通知，用于支付学校高中学生减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助等支出

2、教育教学业务及科研、教师培训235,000.00元，用于支付学校科研、教师培训及教育教学业务拓展等款。

3、体育、艺术活动及器材设备经费100,000.00元，用于支付体育活动、艺术活动及器材设备购买款。

4、办公费220,000.00元，用于支付学校运转费用。

5、校园安全和校舍及设施设备修缮、维护349,010.00元，用于支付校园安全和校舍及设施设备修缮、维护等款。

（二）普通高中国家助学金专项资金项目，根据项目开展情况，2026年普通高中国家助学金，享受一等助学金人数20人，补助标准2,800.00元/人/学年，享受二等助学金人数200人，补助标准1,800.00元/人/学年。补助比例为：中央80%，省14%，市3.6%，县2.4%。其中：一等县级补助资金为20人*2,800.00元/人*2.4%，合计：1,344.00元。二等县级补助资金为200人*1,800.00元/人*2.4%，合计：8,640.00元。本次预计县级部分应承担资金9,984.00元。资金发放分春季、秋季两学期发放。通过对家庭经济困难高中学生发放国家助学金，比较有效的缓解了贫困家庭高中生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮贫助困功能，并对培养青少年社会责任意识，增强其在学习、个人发展方面的动力方面得到了有效的增强。

（三）普通高中生均公用经费专项资金项目，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（中发〔2010〕12号）关于高中教育以财政投入为主、逐步提高高中学校学生人均经费基本标准的精神，为进一步提高我省普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。项目根据通财〔2017〕755号文件，通海县财政局 通海县教育局关于建立普通高中学校和职业高级中学生均公用经费财政拨款制度的通知，现申报2026年普通高中生均公用经费：按现有在籍在册学生人数2,119人，补助标准1,500.00元/人、年，合计金额3,178,500.00元，其中：省级补助381,420.00元，县级补助2,797,080.00元（政府采购及购买性服务515,170.00元）。2026年预算申报普通高中生均公用经费县级承担2,797,080.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省通海县第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省通海县第一中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省通海县第一中学资产总额47,939,521.84元，其中，流动资产6,312,816.31元，固定资产41,366,549.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产123,118.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1489921.26元，其中固定资产增加454,488.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值74,969.24元，实现资产处置收入29521.20元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300136000400111

云南省通海县第一中学2026年部门预算编制说明20260318033500378.doc

云南省通海县第一中学2026年部门预算公开表20260318033502733.xlsx

云南省通海县第一中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc