通海县畜牧渔业发展服务中心2026年部门预算公开

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通海县畜牧渔业发展服务中心2026年预算公开目录

第一部分 通海县畜牧渔业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县畜牧渔业发展服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县畜牧渔业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；承担兽药及残留监测、畜产品质量安全检验检测服务等公益性职能。

负责动物及动物产品防疫检疫、安全和兽药GSP认证、兽药可追溯系统管理服务工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输车辆备案的监督和屠宰场肉品检疫员技术培训工作；承担动物防疫检疫技术指导及信息化建设工作；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品等污物的无害化处理工作；承担执业兽医、乡村兽医、动物诊疗的机构的管理、指导和执业兽医考试服务工作；指导全县动物卫生监督体系建设。

负责渔业行业管理，指导全县水产推广体系建设、承担技术示范推广及服务、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育、渔业资源增殖放流等工作。

（二）机构设置情况

我单位属通海县农业农村局下属的财政全额拨款事业单位。

我单位共设置0个内设机构。本单位由于规模小，人数少，按照三定方案未设立内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实“产出来”，筑牢源头防控防线。农产品质量安全，生产环节是根本。要严格把控农业投入品使用关口，规范生产过程管理，从源头降低兽药残留超标风险。

2.抓实“管出来”，强化监管执法震慑。对标“最严格的监管、最严厉的处罚”要求，持续加强农资县场监管，加大监测抽检和执法办案力度，倒逼生产经营主体落实主体责任。

3.抓实“责任制”，确保工作落地见效。严守春节期间农产品质量安全底线；筑牢直供学校农产品安全防线；全力配合国家和省级监测抽检。

4.抓实强制免疫，筑牢免疫屏障。精心组织春秋两季集中强制免疫；持续推进“先打后补”政策落地。

5.抓实卫生监督，严把关键关口。一是严把养殖监管关。落实规模养殖场（户）防检联系人制度；二是严把移动监管关，严格执行调运前备案、抵达后报告“双报告”制度；三是严把屠宰监管关，强化屠宰企业日常监管，严格落实派驻官方兽医及协检员工作制度。

6.抓实疫病监测，提升预警能力。加强兽医实验室能力建设，科学开展监测预警，全年完成监测样品0.6万份次以上；强化流行病学调查分析，精准研判疫情态势。

7.抓实应急管理，提升处置效能。健全应急体系，完善应急预案，强化应急物资储备管理，确保物资足额储备、规范管理、随时可用。

8.抓实重点疫病防控，降低传播风险。抓好布病、狂犬病等人兽共患病源头防控，加强气肿疽、牛结节性皮肤病等特殊疫病监测防控，严防输入性风险；做好猪圆环病毒病、鸡新城疫等常规疫病常态化防治。

9.抓实疫病净化，提升产业质效。积极引导符合条件的养殖场开展主要疫病净化创建，推进非洲猪瘟等无疫小区建设，提升企业疫病防控能力和产品品牌价值，推动养殖业高质量发展。

10.抓实技术培训，提升防控水平。采取集中培训、现场实操、案例教学等多种形式，重点提升基层防疫人员和养殖场（户）防疫技术能力。

11.全面推动畜牧渔业品种良种化，继续做好畜牧渔业良种繁育指导和优良品种引进推广工作。

12.拓展畜牧渔业绿色健康养殖。引导集约化、规模化、标准化养殖，适度发展种养循环模式，发展设施农业，实现提质增效。

13.加强养殖分区管控，规范养殖行为，继续做好畜禽规模养殖场粪污资源化利用指导和服务工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆，其中一辆为2009年国家级动物疫情测报站建设项目配车，一辆为动物卫生监督用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入6803351.90元，其中：一般公共预算6244151.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入559200.00元。

与上年对比增加344127.27.00元，增长5.33%，主要原因是2026年人员经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入6244151.90元，其中：本年收入6244151.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6244151.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加344127.27元，增长5.83%，主要原因是2026年人员经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6803351.90元。财政拨款安排支出6244151.90元，其中：基本支出6165131.90元，与上年对比增加330555.27元，增长5.67%，主要原因是2026年人员经费比上年增加；项目支出638220.00元，与上年对比增加13572.00元，增长2.17%，主要原因是2026年遗属生活困难补助标准增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）208社会保障和就业支出1056528.48元：

1.2080502事业单位离退休388800.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出588708.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤79020.00元，主要用于遗属生活困难补助支出。

（二）210卫生健康支出593429.14元：

1.2101102事业单位医疗305392.52元，主要用于职工基本医疗保险支出。

2.2101103公务员医疗补助235506.77元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

3.2101199其他行政事业单位医疗支出52529.85元，主要用于大病补充保险缴费支出。

（三）213农林水支出4755306.28元：

1.2130104事业运行4196106.28元，主要用于人员工资支出、日常公用经费支出。

2.2130108病虫害控制559200.00元，主要用于动物疫病监测、免疫效果监测评价、生猪屠宰监管等无害化处理、动物防疫、疫苗运行保障等工作支出。

（四）221住房保障支出398088.00元：

 2210201住房公积金398088.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出6165131.90元，项目支出79020.00元。按部门预算支出经济分类科目分：

（一）工资福利支出5553031.90元，其中：基本工资1751148.00元、津贴补贴187344.00元、绩效工资1829520.00元、机关事业单位基本养老保险缴费588708.48元、职工基本医疗保险缴费305392.52元、公务员医疗补助缴费235506.77元、其他社会保障缴费89324.13元、住房公积金398088.00元，其他工资福利支出168000.00元。

（二）商品和服务支出223300.00元，其中：办公费85000.00元、印刷费5000.00元、水费4000.00元、电费19000.00元、邮电费4000.00元、差旅费15000.00元、培训费15000.00元、工会经费16800.00元、福利费36400.00元、其他交通费用18100.00元，维修（护）费5000.00元。

（三）对个人和家庭的补助467820.00，其中：生活补助388800.00元，抚恤金79020.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额69400.00元，其中：政府采购货物预算69400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县畜牧渔业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县畜牧渔业发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县畜牧渔业发展服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县畜牧渔业发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位自有资金进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县畜牧渔业发展服务中心遗属补助项目经费79020.00元。准确、及时完成2026年离退休人员死亡遗属生活困难补助发放，提高受益对象满意度。

通海县畜牧渔业发展服务中心基本户预计结转结余资金559200.00元，2026年该项目预计完成绩效目标：高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等免疫密度100%，免疫抗体合格率达70%；动物疫病及免疫效果监测4000份；养殖业投保数量67500头；确保全县不发生规模随意丢弃病死猪事件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县畜牧渔业发展服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县畜牧渔业发展服务中心资产总额471920.34元，其中，流动资产128670.62元，固定资产343249.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加224551.58元，其中固定资产增加343249.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值341538.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300232601200111

通海县畜牧渔业发展服务中心2026年部门预算编制说明20260310031113310.docx

通海县畜牧渔业发展服务中心2026年部门预算公开表20260310030753474.xlsx