通海县第一幼儿园2026年部门预算公开

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通海县第一幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 通海县第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县第一幼儿园2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县第一幼儿园2026年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县第一幼儿园从事学前教育，主要承担3-6岁适龄儿童的保育教育，属于教育行业，为全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，我园党支部始终坚持“党建红引领幼教兴”的工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央八项规定精神和党的二十大及二十届四中全会精神，将党建工作与保教业务深度融合，切实发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。我园党支部以党建为抓手，紧扣立德树人根本任务，推动党建与园所保教、队伍建设深度融合，引领园所高质量发展。我园锚定“规范保教流程、提升保教质量”核心目标，推动保教工作标准化、精细化落地，实现规范与实效双提升。紧紧围绕“课程游戏化建设”“班本课程建设”“高质量师幼互动”“聚焦本土课程研究”“区域融合的有效性”等开展工作，通过全体保教人员团结协作,圆满完成了保教任务。

我园始终以教育理论为指引，积极组织教师参与各级各类培训学习活动，累计300多人次参加国家、省、市、县及园本线上线下培训、听课研讨，以及走进名园实地交流等活动。保教工作贯穿“教师为主导、幼儿为主体”的教育思想，确保全体幼儿人人参与活动。作为云南省第二批课程游戏化建设试点幼儿园，我园严格保障幼儿每日3小时游戏活动时间，以及专门的集中体育活动时间，充分挖掘园内环境资源，设计丰富多样的户外活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,005,820.85元，其中：一般公共预算11,605,820.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,400,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加了2,000,638.97元，增长17.00%，主要原因分析是根据上级相关要求，从2026年开始幼儿伙食费收入纳入预算，列入单位资金项；我园2026年预计收入幼儿伙食费2,200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,605,820.85元，其中:本年收入11,605,820.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,605,820.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少199,361.03元，下降1.69%，主要原因分析是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,005,820.85元。财政拨款安排支出 11,605,820.85元，其中：基本支出11,049,540.85元，与上年对比减少77,697.03元，下降0.70%，主要原因分析是人员经费的减少；项目支出556,280.00元，与上年对比减少121,664.00元，下降17.94%，主要原因分析是本年度未申报特定性项目，故经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205”教育支出8,210,517.56元，其中：“2050201”学前教育支出8,210,517.56元，主要用于人员经费支出，人员经费用于通海县第一幼儿园2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障我园正常工作运转。

“208”社会保障和就业支出1,365,912.96元，其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出919,512.96元；“2080502”事业单位离退休446,400.00元。主要用于社会保障及养老缴费、行政事业单位离退休等支出。

“210”卫生健康支出855,974.33元，其中：“2101102”事业单位医疗476,997.35元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险；“2101103”公务员医疗补助333,052.72元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；“2101199”其他行政事业单位医疗支出45,924.26元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出617,136.00元，其中：“2210201”住房公积金617,136.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额13,600.00元，其中：政府采购货物预算3,200.00元、政府采购服务预算10,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县第一幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

依据《云南省学前教育免保教费实施办法》及地方学前教育普惠性政策文件，落实公益普惠基本方向，保障适龄幼儿公平接受学前教育权利，扩大普惠性资源供给。结合我园实际情况，根据我园办园的要求，本次项目资金预算36,720.00元，主要用于我园因免大班保教费减少的收入；覆盖本园符合条件的在园幼儿，资金专项用于保教工作开展，不得挤占挪用；落实免保教费政策，精准惠及符合条件幼儿，减轻家庭经济负担，保障教育公平与质量，保障幼儿入园权益，稳定在园规模，促进教育资源均衡配置，推动我园教育高质量发展，增强家长对我园教育资助政策的获得感与满意度，维护教育公平，营造良好教育生态。

资金管理，实行专账核算、专款专用，严格按资助名单与标准申报金额，建立台账，接受财政、教育部门监督检查，定期开展绩效自评，对资金使用、政策落实情况进行核查，及时整改问题。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县第一幼儿园2026年机关运行经费0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额27,021,758.71元，其中，流动资产3,869.36元，固定资产21,490,901.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程292,853.60元，无形资产5,234,134.73元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少909,744.04元，其中固定资产减少779,478.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值229,342.40元，实现资产处置收入2,284.24元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300136000100111

通海县第一幼儿园2026年部门预算编制说明20260319044228426.doc

通海县第一幼儿园2026年部门预算公开表20260319044053563.xlsx

通海县第一幼儿园2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc