通海县乡村振兴发展服务中心2026年预算公开

监督索引号53042300232600500000

通海县乡村振兴发展服务中心2026年预算公开目录

第一部分  通海县乡村振兴发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县乡村振兴发展服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县乡村振兴发展服务中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

配合做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动乡村产业发展、基础设施建设、公共服务改善。做好乡村振兴发展规划实施和乡村振兴相关工作。定期调度分析“三农”工作任务落实见效，完善与农业农村部门的分工协作机制，强化信息收集报送。

负责高素质农民培育、乡村产业振兴带头人培育头雁项目学员推荐、特有工种技能鉴定、农村远程教育及农业专业技术人员继续教育服务；负责农业人才和农村实用人才培养培训；负责各类农业培训统计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：主任室、行政办公室、财务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目建设及2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设工作。2025年，上级下达我县衔接资金2625万元。其中：中央资金1150万元、省级资金1475万元。共安排项目42个，项目总投资3862.46万元。中央资金（1150万元）共安排项目17个，项目总投资1835.85万元。其中产业项目12个，惠民保障等刚性支出项目3个，乡村建设安排项目2个。省级资金（1475万元）共安排项目25个，项目总投资2026.61万元。其中产业项目13个，惠民保障等刚性支出项目2个，乡村建设安排项目10个。42个项目均已完工，资金拨付2625万元，拨付比例100%。参与完成2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，全县新增入库项目78个，项目概算投资16437.31万元。

2.完成2024年绩效评价整改工作。通海县2024年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价发现问题4个，按照整改要求，各乡镇（街道）、各部门强化思想认识，逐一对照问题清单，举一反三，制定整改措施，明确责任单位和整改完成时限，建立整改台账，列出整改清单，深入推进问题整改销号，完成问题整改4个，整改完成率100%。2025年省级绩效评价组通过查阅台账、实地查看反馈交换意见稿列出五个方面18项问题，已完成佐证资料的收集整理上报。

3.扎实开展乡村振兴领域群众身边不正之风专项整治工作，以集中整治群众身边不正之风为契机，通过乡镇核查、县级抽查的方式，对全县2021年至今使用各级衔接资金形成的帮扶资产项目进行全面梳理排查。全县共排查衔接资金帮扶资产项目56个，涉及衔接资金4651.28万元，实现项目排查全覆盖。通过梳理排查及日常督查检查共排查出雨露计划职业教育补助申报不及时及扶贫资产闲置低效运行等问题33个，完成整改33个，整改率100%。

4.为进一步加强全县扶贫项目资产后续管理工作，确保扶贫项目资产在巩固拓展脱贫攻坚成果、接续全面推进乡村振兴中持续发挥效益，我中心及时组织县级相关行业部门、乡镇（街道）对全县2013年以来财政衔接（扶贫）资金项目形成的资产进行全面清理，通过清理，全县帮扶项目系统数据共计427个，形成资产939个，所有资产均建立统一的资产登记管理台账。

5.完成高素质农民培育工作，全年组织高素质农民培育3期，127人，完成任务数122人的104.10%，学员评价率100%，满意度98.8%；完成农村劳动力转移就业培训工作，全年共开展西梅种植技术、野山椒种植技术、花卉蔬菜种植培训、农村经济管理等实用技术培训5期、5场次、637人次；参与完成2025年脱贫人口劳动力转移培训704人次；参与完成农村劳动力培训17期、1928人次，转移700人；完成高素质农民学习观摩现场培训指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1844280.99元，其中：一般公共预算1844280.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算总收入增加269335.02元，增长17.10%，主要原因分析为2026年单位调入人员1人，工资增加，各项保险缴费额增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1844280.99元，其中:本年收入1844280.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加269335.02元，增长17.10%，主要原因分析为2026年单位调入人员1人，工资增加，各项保险缴费额增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1844280.99元。财政拨款安排支出1844280.99元，其中：基本支出1844280.99元，与上年对比增加269335.02元，增长17.10%，主要原因分析为2026年单位调入人员1人，工资增加，各项保险缴费额增加。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）208社会保障和就业支出230263.68元：
     1.2080502事业单位离退休43200.00元，主要用于退休人员生活补助支出。
     2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187063.68元，主要用于单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
   （二）210卫生健康支出169485.83元：

1.2101102事业单位医疗97039.28元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
     2.2101103公务员医疗补助57335.22元，主要用于职工公务员医疗补助。
     3.2101199 其他行政事业单位医疗支出15111.33元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
    （三）213农林水支出1319959.48元：
　  1.2130104事业运行1319959.48元，主要用于人员工资支出、日常公用经费支出。
     （四）221住房保障支出124572.00元：
      1.2210201住房公积金124572.00元，主要用于职工公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

（一）基本支出1844280.99元：

1.50501工资福利支出1722080.99元，其中：基本工资493908.00元、津贴补贴31860.00元、绩效工资643500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费187063.68元、职工基本医疗保险缴费97039.28元、公务员医疗补助缴费57335.22元、其他社会保障缴费26802.81元、住房公积金124572.00元、其他工资福利支出60000.00万元。

2.50502商品和服务支出79000.00元，其中：办公费43100.00元、邮电费900.00元、差旅费6000.00元、工会经费6000.00元、其他交通费用10000.00元、福利费13000.00元。

3.509对个人和家庭的补助43200.00元，其中：生活补助43200.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

 本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18100.00元，其中：政府采购货物预算8100.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县乡村振兴发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县乡村振兴发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

通海县乡村振兴发展服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县乡村振兴发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三公经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县乡村振兴发展服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县乡村振兴发展服务中心资产总额6779.61元，其中，流动资产530.96元，固定资产6248.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6777.04元，其中固定资产增加6248.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300232600500111

2026年预算公开报表20260323031527800.xlsx