通海县图书馆2025年度部门决算

云南省通海县图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省通海县图书馆是面向社会公众免费开放的综合性公共图书馆，成立于1979年6月，是公益性群众文化事业机构。以收集、整理、保存文献信息，向公众免费开放并提供查询、借阅及相关服务，传播知识、传承文明，促进文化繁荣、推动社会进步为服务宗旨。主要开展图书、期刊借阅，为读者提供文献信息资料检索查询、视听资源浏览及下载、常用工具软件学习辅导、特色资源推荐等服务，积极开展基层辅导、地方文献资源建设、古籍普查与保护利用、图书馆数字化及网络化建设、总分馆制建设、流动服务等多种文化服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、采编部、流通部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

云南省通海县图书馆全馆覆盖免费WIFI，设有外借室、期刊阅览室、少儿室、电子阅览室、自习室、多功能厅等10余个服务窗口，配备阅览座席378个（含少儿座席55个）、读者用计算机23台，实行全年免费开放、全开架借阅及统一服务台业务办理模式。馆藏图书文献10万余册，珍藏古籍230种1,209册，民国文献约200种800余册。全年订购期刊49种、报纸25种；新办读者证165个，有效读者证达6,601个；总流通28,608人次、40,181册次，其中外借9,086人次、14,031册次，阅览19,522人次、26,150册次。设立主题专栏15个，完成跟踪服务2份，解答读者咨询160条，修补书刊65册，装订期刊212册、报纸78册。策划开展线上线下活动85场，约2.1万人次参与。其中线下举办活动共计39场，线上开展活动共计46场。微信公众号推出公益讲座100余场，2,000余人次观看。微信公众号开设10余个专栏，全年累计推送信息465条，阅读量2.2万人次，新增关注527人，累计关注4,527人。联合多部门设立馆外图书流通点2个，流通图书1,000册，服务6,000余人次。联合各分馆开展活动13场，主题展览1场。全国文化信息资源共享工程通海县支中心每周开放电子阅览室5天、每日6小时，配备4T数字资源并联通国家数字图书馆资源库，设立老年、少儿及盲人专属座区，配备指纹识别、语音识别等无障碍设备。全年开展基层馆室业务辅导10余次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省通海县图书馆2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省通海县图书馆2025年没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省通海县图书馆2025年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省通海县图书馆2025年度收入合计1,842,836.20元。其中：财政拨款收入1,842,836.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加573,052.66元，增长45.13%。其中：财政拨款收入增加573,052.66元，增长45.13%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是本年度人员工资、社会保险、公积金及项目支出比上年度增加。

二、支出决算情况说明

云南省通海县图书馆2025年度支出合计1,842,836.20元。其中：基本支出1,410,027.47元，占总支出的76.51％；项目支出432,808.73元，占总支出的23.49％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加573,052.66元，增长45.13%。其中：基本支出增加195,922.45元，增长16.14%；项目支出增加377,130.21元，增长677.34%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员工资、社会保险、公积金及项目支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省通海县图书馆机构正常运转的日常支出1,410,027.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,385,697.55元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,329.92元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省通海县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,808.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

通财〔2025〕1号图书报刊购置专项资金项目经费21,916.00元，主要用于支付2026年报刊购置费。

通财〔2025〕359号2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费112,692.73元，主要用于支付电费、临聘人员劳务费、网络接入费及2025年报刊购置费等。

预追字〔2025〕218号图书馆智能化管理系统服务费专项资金项目经费43,200.00元，主要用于支付图书馆智能化管理系统服务费。

预追字〔2025〕218号博看数字资源服务项目经费67,200.00元，主要用于支付图书馆智能化管理系统服务费。

预追字〔2025〕218号《数字展览平台V1.0》展览线下版权授权购买服务项目经费9,600.00元，主要用于支付《数字展览平台V1.0》展览线下版权授权购买服务费。

预追字〔2025〕218号电子书借阅机系统服务项目经费153,600.00元，主要用于电子书借阅机系统服务费。

预追字〔2025〕218号RFID芯片采购及RFID芯片转换服务项目经费24,600.00元，主要用于支付RFID芯片采购及RFID芯片转换服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省通海县图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1,544,636.20元,占本年支出合计的83.82%。与上年相比增加274,852.66元，增长21.65%，完成年初预算的96.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1102563.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.38%，完成年初预算的104.55%。主要用于人员经费、日常公用经费及图书馆报刊购置费及免费开放经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员经费、项目支出比上年度增加。

8.社会保障和就业（类）支出138917.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%，完成年初预算的46.37%。主要用于单位基本养老、工伤、失业保险、职业年金等缴费支出及退休人员生活补贴支出；造成预决算差异的主要原因是本年度社会保险基数调整及未发放退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出119302.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，完成年初预算的78.14%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%，完成年初预算的183.09%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴交基数调整及补缴以前年度住房公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变化，主要原因是云南省通海县图书馆为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是云南省通海县图书馆为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省通海县图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南省通海县图书馆是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省通海县图书馆资产总额1,745,422.84元，其中，流动资产206,763.71元，固定资产1,522,708.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,951.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142,411.50元，其中固定资产减少144,815.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,990.00元，其中：政府采购货物支出2,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省通海县图书馆2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

云南省通海县图书馆2025年度部门决算公开表(1).xlsx