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监督索引号53042300331800000 通海县财政局2025年预算公开目录 第一部分 通海县财政局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 通海县财政局2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、省对下转移支付预算表 十五、省对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 通海县财政局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。指导乡镇（街道）财政所的业务工作。完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2.起草财政、财务、会计管理的政策规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。 3.编制年度全县预决算草案并组织执行。受通海县人民政府委托，向通海县人民代表大会及常委会报告全县财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责全县预决算公开。组织开展全县财政绩效评价工作，组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理办法。 4.组织起草税收和政府非税收入实施细则。提出税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责财政有偿资金借款（周转金）的管理工作。 5.承担国库资金管理职责、组织编制政府财务报告、负责拟订政府采购制度并监督管理、统一管理财政专户、负责全县行政机关和财政全额拨款事业单位的工资统一发放。 6.承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督乡镇（街道）加强政府性债务管理。 7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。 8.拟定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制全县政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排建议。 9.组织实施国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，监缴国有资本收益。 10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。 11.参与拟定全县建设投资的有关政策。拟订基本建设的财政管理制度并监督实施。 12.制定会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。 13.贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县地方金融业发展规划和政策措施。 14.承担国有资产监督管理职能。 （二）机构设置情况 我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、国库预算股、非税收入管理股、农业农村股、社会保障股、科教和文化股、行政政法股、经济建设股、综合股、金融债务股、监督评价股、条法税政股、国有资产监督管理股。 所属单位3个，分别是： 1.通海县非税收入管理局。 2.通海县财政信用资金管理中心。 3.通海县财政局国库支付中心。 （三）重点工作概述 1.千方百计大抓收入。牢固树立“一盘棋”思想，全盘统筹、科学调度，努力形成上下联动、部门协同的“大财政”格局，确保财政收入持续稳定增长。一是高位统筹，强化协同。以提高全县领导干部的治税理财能力为导向，加大财税知识学习研究力度，将收入组织工作列入县委、县政府的重要议事日程，建立政府专题研究组织收入联席会议机制。二是压实责任，明确奖惩。进一步压实部门的责任，税务、自然资源及各非税收入征管部门必须不折不扣严格按照年初县级人民代表大会批准的财政目标完成收入目标，最大限度满足“三保”资金需求。科学制定出台收入奖惩办法，提高部门执收的积极性。三是提高乡镇财政公共服务能力和治理水平。切实发挥乡镇增收节支激励约束机制的导向作用，激励乡镇加大财源培植、协税护税、稳产增收。 2.严肃纪律压减支出。一是加强库款管理，从源头对财政资金的分配、审批、使用进行科学的全流程管理，确保有限的财政资金发挥最大效益。严格执行国家关于财政暂付款项管理规定，确保暂付款项规模只减不增，坚决杜绝挪用预算资金、违规使用库款情况的发生。二是严格控制“三公”经费，强化资源统筹，优化支出结构，坚决压减非刚性非重点支出和绩效差的项目支出，持续压减编外人员支出。三是强化预算约束和绩效管理。严格执行《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，增强预算执行约束力，严禁无预算、超预算安排支出。健全全过程预算绩效管理机制，把绩效评价结果作为分配项目资金的重要依据，提升财政资金使用的规范性和时效性。 3.加大力度向上争取。密切关注中央、省、市宏观经济政策新变化，加强与省、市部门的沟通汇报，第一时间获取政策信息，着力在均衡性转移支付、重点生态功能区补助、山水林田湖生态修复保护工程以及乡村振兴、生态环保、科技创新等方面加大争取力度，力促各类补助持续增加。认真学习领会省对下财政体制改革文件精神，把省对下财政体制改革文件精神学懂、弄通、悟透，找准定位，深入谋划，争取支持，形成正式请示，上报省级，市县合力取消体制上解。 4.坚定不移推进改革。一是深化零基预算改革，坚持“打破基数、统筹使用、硬化约束、注重绩效”的原则，创新预算管理方式，切实提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。二是着力推进乡镇财政管理体制改革。进一步压实、明确乡镇（街道）的责任，强化部门沟通，加大培训力度，形成改革合力，着力激发乡镇培植财源积极性，构建可持续的乡镇财源体系，确保改革取得成效。 5.强化管理严守底线。一是完善债务风险管控体系，妥善化解存量债务，控制债务规模，坚决守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。二是强化巡察、审计等发现问题整改，积极筹措资金，着力化解往来款和历年欠拨专款。三是建立健全财政风险动态监测分析机制，及时研判解决可能引发问题的风险隐患，确保舆情及早发现、及时处置。加强网络舆情风险防范，采取有效前置措施，做好正向宣传引导和政策宣传，防止出现因“三保”问题而发生的舆情风险。 6.助推国企培强壮大。一是强化国有资源资产优化配置整合，不断推进国有企业集团化管控、专业化经营、市场化融资、实体化发展。制定出台国企改革制度性文件，明确国有企业功能定位，开展整合重组，增强造血功能。二是加快建立现代国有企业管理制度。依法理顺治理结构，明晰权责关系，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，推动国有资本不断做强做优做大，将国有企业培育成为新的财源税源增长点。三是完善国有企业薪酬制度。建立激励性薪酬机制，增强国有企业活力，促使企业增收，提高企业竞争能力。四是加大国有资产监管力度。清理企业国有资产，盘活存量及闲置资产，以存量换增量，防止资产流失、重复配置、闲置浪费。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制57人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,188.92万元，其中：一般公共预算1,169.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入19.00万元。 与上年对比减少76.55万元，下降6.05%，主要原因分析是去年退休两人，调出两人，今年行政运行费用降低；预计其他收入比去年少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 1,169.92万元，其中:本年收入1,169.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,169.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少52.53万元，下降4.30%，主要原因分析是去年退休两人，调出两人，今年行政运行费用降低；预计其他收入比去年少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,188.92万元。财政拨款安排支出 1,169.92万元，其中：基本支出1,119.08万元，减少58.58万元，下降4.97%，主要原因分析是去年退休两人，调出两人，今年行政运行费用降低；项目支出50.83万元，与上年对比增加6.05万元，增长13.51%，主要原因分析是今年新增秀麓投资公司经济责任审计经费项目。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出，分别是： 1.“201”一般公共服务支出881.68万元，包括： “2010601”行政运行支出773.23万元，主要用于县财政局2025年度在职在编人员的工资福利支出和机关运行支出。 “2010607”信息化建设支出62.45万元，主要用于财政网络系统实施和维护支出。 “2010608”财政委托业务支出46.00万元，主要用于财政预算绩效管理项目支出以及秀麓投资公司经济责任审计经费项目支出。 2.“208”社会保障和就业支出126.04万元，包括： “2080501”行政单位离退休支出30.24万元，主要用于发放退休公务员的生活补助，开支离退休经费。 “2080502”事业单位离退休支出1.44万元，主要用于发放退休事业人员的生活补助，开支离退休经费。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出93.53万元，主要用于单位缴纳2025年度的基本养老保险费支出。 “2080801”死亡抚恤支出0.83万元，主要用于发放遗属生活补助。 3.“210”卫生健康支出83.80万元，包括： “2101101”行政单位医疗支出28.07万元，主要用于2025年度缴纳单位承担的职工医疗保险。 “2101102”事业单位医疗支出20.45万元，主要用于缴纳单位承担的事业人员医疗保险。 “2101103”公务员医疗补助支出30.41万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出4.87万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。 4.“217”金融支出4.00万元，包括： “2170205”金融稽查与案件处理支出4.00万元，主要用于防范和处置非法集资及举报奖励工作经费支出。 5.“221”住房保障支出74.40万元，包括： “2210201”住房公积金支出74.40万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下支出，分别是： 1.基本支出1,119.08万元，按部门预算经济科目分组，包含：（1）工资福利支出941.14万元，其中：基本工资236.25万元、津贴补贴187.94万元、奖金63.45万元、绩效工资146.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.53万元、职工基本医疗保险缴费48.52万元、公务员医疗补助缴费30.41万元、其他社会保障缴费7.33万元、住房公积金74.40万元、其他工资福利支出52.44万元；（2）商品和服务支出146.26万元，其中：水费1.40万元、电费1.90万元、印刷费2.40万元、邮电费0.80万元、物业管理费7.50万元、差旅费5.00万元、维修（护）费65.85万元、租赁费0.90万元、会议费0.50万元、培训费2.00万元、公务接待费2.68万元、委托业务费1.40万元、办公费12.04万元、办公设备购置0.70万元、工会经费3.18万元、福利费6.89万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用28.62万元；（3）对个人和家庭的补助31.68万元，其中：生活补助31.68万元；（4）资本性支出0.00万元。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.90万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算14.20万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 通海县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.18万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 通海县财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 通海县财政局2025年公务接待费预算为2.68万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为31次，共计接待303人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 通海县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 财政预算绩效管理项目：为统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，开展2025年度预算项目入库编审、2025年内部门（单位）入库项目进行入库评审、选取2个确有必要的重点项目开展事前绩效评估、选取不少于4个重点项目和1个部门整体进行绩效评价等工作，确保预算绩效服务质量合格率达95.00%以上，绩效成果结果应用率达到100.00%，单位对预算绩效管理工作满意度80.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 通海县财政局2025年机关运行经费安排146.26万元，与上年对比增加1.27万元，增长0.88%，主要原因分析是2025年财政网络系统实施维护工作业务经费项目较上年增加，导致维修（护）费增加6.70万元。 2025年机关运行经费主要用于水费1.40万元、电费1.90万元、印刷费2.40万元、邮电费0.80万元、物业管理费7.50万元、差旅费5.00万元、维修（护）费65.85万元、租赁费0.90万元、会议费0.50万元、培训费2.00万元、公务接待费2.68万元、委托业务费1.40万元、办公费12.04万元、办公设备购置0.70万元、工会经费3.18万元、福利费6.89万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用28.62万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，通海县财政局资产总额1,250.46万元，其中，流动资产8.84万元，固定资产1,161.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产79.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.60万元，其中固定资产增加0.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.72万元，其中出租资产326.00平方米，资产出租收入0.72万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 监督索引号53042300331800111
 通海县财政局2025年部门预算公开20250122084250348.doc
 2025年部门预算公开报表20250122084411999.xlsx
通海县财政局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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滇公网安备 53042302000005号
