玉溪市通海县纳古镇2023年度部门决算

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玉溪市通海县纳古镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党中央、国务院在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。执行本镇的经济和社会发展计划，管好本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成上级政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。完成上级政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。指导和帮助村组、经济合作社加强组织建设和制度建设。保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

（一）以产业发展为路径，加强镇域经济发展

一产良好发展。抓实烤烟生产质量，稳定烤烟种植面积，完成450.00亩烤烟种植，产量6.00万公斤，实现交售收入217.94万元、税收47.95万元。持续发展壮大蔬菜产业，农业总收入达2054.58万元。大力调整农作物种植结构，种植莲藕、玉米、花卉等环境友好型作物。推广种植优质农作物品种25.00个，推广应用测土配方施肥技术2,040.00亩；新型肥料技术960.00亩；有机肥利用技术820.00亩，废弃菜叶沤化还田700.00亩，有效削减入湖污染负荷。持续抓好重大动物疫情防控，完成全年动物疫病防治工作，全年无重大疫情发生。

二产平稳发展。坚持“集聚发展、提档升级、产业延伸、持续发展”的方向，持续开展领导班子包联走访企业解难题行动，切实做好暖企、强企、融企服务工作，当好企业的“店小二”。组织召开企业座谈会6次，协助4户企业完成技术改造备案、办理环评、安评等手续，做好信达、齐拓两户企业纳规工作，激励企业扩大经营规模和市场规模。鼓励动员企业家、社会能人积极参与招商引资，成功引进招商项目4个。选优配强商会人才队伍，完成纳古镇第五届商会换届选举，支持、鼓励同异地商会交流互鉴，寻求更好的发展和合作机会。

三产持续发展。深入推进电商产业和农村电商发展，开展省级电商培训宣传活动3次。通过“互联网＋直播”“电商＋创业”等模式，有针对性地为失业人员、大学生创业者等提供个性化培训服务。引导网络人士积极参与乡村振兴，深入推进电商产业和农村电商发展，以数字经济助力乡村振兴，持续做好农特产品精深加工、品牌打造和市场推广。积极谋划入库巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目5个。全力做好服务市场主体工作，宣传、引导、督促办理营业执照，全年净增企业13户、个体工商129户。

（二）以项目建设为引擎，不断优化发展环境

为着力保障全镇饮用水安全，投入1,313.00万元，完成纳古古城自来水厂迁建工程并验收；投入72.69万元，实施纳古镇纳家营自来水厂改造提升工程，对供水管网进行改造。实施纳古镇雨污分流及供水管网（二期）工程，累计完成投资5,067.00万元，埋设雨污管35.93千米。实施户内雨污分流改造，完成招投标及试点改造43户。加强纳古污水处理站日常管理，投入30.00万元，更换损坏设备，根据水质情况制定改造提升方案。投入50.00万元，完成纳古纳家营五组民族团结进步示范村项目，对忠训路片区进行排水沟改造、增设污水管、硬化巷道。投入70.00万元，实施纳古镇纳家营村第二、第五村民小组农村综合活动场所建设项目。投入72.50万元，完成弥玉高速纳古段水电改移工程，进一步加快高速公路建设。实施农危改和农房抗震改造37户，完成20户改造验收。改善交通环境，对晋鲁路下段出现的坑塘和软基进行修补，清理纳望路口拦沙坝泥沙。对集镇主要道路实施绿化、亮化、划线工程，共栽种树木、灌木1,772棵（株）；铺种草皮2,990.00平方米；安装路灯415盏；施划道路标线1,377.00平方米。实施通海县纳古镇纳家营村2023年农村公益事业财政奖补项目，投入40.00万元，对纳古出入口改造。

（三）以保护生态环境为宗旨，切实守好绿水青山

一是持续抓好河长制、林长制落实。加强辖区河道管理和管护，常态化开展河湖“清四乱”专项行动，截至目前，共投入资金8.70万元、1072人次，打捞垃圾淤泥785.00立方米。对全镇污水管网进行定期维护疏通清理，污水处理厂COD浓度在抽检中均能达标排放。强化森林资源管理，开展森林资源督查11次，扎实做好松材线虫病监测检查，完成石漠化治理工程管护518.00亩，管护国家级生态公益林430.00亩、省级生态公益林2,835.00亩，乡村义务植树5000株。

二是持续开展国土资源保护工作。全年共接待国土资源来访来信70次，接待群众120人次，多部门联合解决矛盾纠纷，及时化解矛盾。常态化开展国土资源巡查工作，出动106人次、巡查50余次，发现各类自然资源违法行为47件，面积36.09余亩，均进行了现场制止和上报，并下发《责令停止自然资源违法行为通知书》47份、《责令改正违法行为通知书》36份。加强撂荒耕地整治工作，坚决守住耕地红线，防止耕地非农化、非粮化，累计下发疑似图斑58个，已全部完成核查销号。

三是持续抓好畜禽养殖专项整治。持续跟踪、密切跟进，累计入户520余户次，逐户发放《纳古镇畜禽规范养殖告知书》，针对禁养区41户和限养区5户分别制定发放《限期搬离通知书》和《整改通知》。全面抓好养殖场粪污处理标准化改造，加强日常监管，杜绝新建、扩建畜禽养殖场，指导156户养殖户提高粪污利用率，在粪污治理中坚持“干湿分离、雨污分流”的原则，引导养殖场户配套建设废弃物贮存、处理、利用设施并确保正常运行，从源头上最大限度减少粪污排放。累计清运处理粪便6,247.00吨、污水453.40吨。

四是持续改善人居环境。获评省级卫生乡镇、卫生村2个。多措并举开展集镇道路交通和环境综合整治工作，不断巩固治理成效。累计清运垃圾8.00吨，清理建筑垃圾、卫生死角47处，查处交通违法1,800余起，教育引导2,000余人次。严格落实农村生活垃圾长效治理机制，推进集镇环境整治常态化，完善农村生活垃圾收集转运体系，日常管护好集镇3座公厕和4座洗手台。为提升乡村品质，完成农村危闲房整治工作，拆除建筑6宗、3,400平方米。针对集镇主要路段开展电力、通信线缆“蜘蛛网”专项整治行动，累计完成光缆捆绑5.30万余米；拆除废光缆、旧电话线1.80万余米。

（四）以民生福祉为根本，不断优化公共服务

一是社会救助全面覆盖。二是稳步提升社会保障水平。三是推进教育卫生事业发展。落实教育优先发展，强化尊师重教，积极做好教育服务、平安校园建设、控辍保学等工作。举办优秀师生表彰大会，对60名教师和104名学生给予表彰奖励。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.通海县纳古镇财政所

2.通海县纳古镇党群服务中心

3.通海县纳古镇综治中心

4.通海县纳古镇社会保障服务中心

5.通海县纳古镇宣传文化服务中心

6.通海县纳古镇农业农村综合服务中心

7.通海县纳古镇规划建设和环境保护中心

8.通海县纳古镇综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入玉溪市通海县纳古镇2023年度部门决算编报的单位共9个，与我镇所属单位范围保持一致。其中：行政单位1个，事业单位8个。分别是：

1.通海县纳古镇人民政府

2.通海县纳古镇财政所

3.通海县纳古镇党群服务中心

4.通海县纳古镇综治中心

5.通海县纳古镇社会保障服务中心

6.通海县纳古镇宣传文化服务中心

7.通海县纳古镇农业农村综合服务中心

8.通海县纳古镇规划建设和环境保护中心

9.通海县纳古镇综合行政执法队

纳入玉溪市通海县纳古镇2023年度部门决算编报的单位，与我镇所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市通海县纳古镇2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市通海县纳古镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市通海县纳古镇2023年度收入合计29,978,239.81元。其中：财政拨款收入11,685,535.06元，占总收入的38.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入193,124.00元（含教育收费元），占总收入的0.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,099,580.75元，占总收入的60.38%。与上年相比，收入合计增加9,207,160.05元，增长44.33%。其中：财政拨款收入增加1,280,345.29元，增长12.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加193,124.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%%；其他收入增加7,733,690.76元，增长74.61%。

二、支出决算情况说明

玉溪市通海县纳古镇2023年度支出合计29,951,355.87元。其中：基本支出25,037,600.87元，占总支出的83.59%；项目支出4,913,755.00元，占总支出的16.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,006,639.56元，增长43.00%。其中：基本支出增加7,676,655.21元，增长44.22%；项目支出增加1,329,984.35元，增长37.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因为：项目支出增加的原因是增加了中央财政衔接推进乡村振兴纳家营村五组民族团结进步示范村建设项目、纳古镇绿化、亮化、道路建设项目等经费支出；基本支出增加是户内雨污分流改造、古城自来水厂深井泵房拆除补偿款、扶持壮大集体项目资金、弥玉高速土地征收安置补偿费、专项工作等经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市通海县纳古镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,037,600.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,377,965.66元，占基本支出的25.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,659,635.21元，占基本支出的74.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市通海县纳古镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,913,755.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、纳古镇纳忠、纳训故居修缮补助经费支出100,000.00元；2、纳古镇提升乡镇财政公共服务能力专项资金247,770.00元；3、纳古镇综合治理民生项目补助资金226,056.80元；4、纳古镇省民族团结保障工作经费80,000.00元；5、纳古古城村2023年中央华侨事务经费20,000.00元；6、纳古镇党群服务中心建设经费50,000.00元；7、纳古镇2023年农村党员教育培训经费30,000.00元；8、纳古镇抓党建促基层治理项目资金20,000.00元；9纳古镇强基固本思想政治引领工作经费20,000.00元；10、2023年统战部项目经费200,000.00元；11、重大敏感复杂案件补助经费70,425.00元；12、纳古镇2023年杞麓湖截污治污户内雨污分流改造工程补助资金100,000.00元；13、2023年纳古镇免费开放补助资金16,000.00元；14、纳古镇绿化、亮化、道路建设项目经费1,100,000.00元；15、纳古镇2023年中央财政衔接推进乡村振兴纳家营村五组民族团结进步示范村建设项目补助资金1,200,000.00元；16、省级专项彩票公益金补助资金350,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市通海县纳古镇2023年度一般公共预算财政拨款支出10,235,535.06元,占本年支出合计的34.17%。与上年相比增加383,186.25元，增长3.89%,主要原因是财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,287,313.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.89%。主要用于工资福利和运转支出，以及纳古镇人大经费、纳忠纳训故居修缮、综合治理民生项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出70,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出178,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%；

8.社会保障和就业（类）支出1,044,915.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%；

9.卫生健康（类）支出568,023.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出527,982.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%；

12.农林水（类）支出3,094,937.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.24%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出363,014.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为14,634.15元，完成年初预算的14.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为75,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为14,634.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.17%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市通海县纳古镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为14,634.15元，完成年初预算的14.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为75,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为14,634.15元，完成年初预算的73.17%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因因严格加强和执行党风廉政建设，减少不必要公务接待；公务用车加强管理，做好平时车辆维护，减少维修成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,491.45元，下降14.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,491.45元，下降14.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因严格加强和执行党风廉政建设，减少不必要公务接待；公务用车加强管理，做好平时车辆维护，减少维修成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。纳古镇2023年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于纳古镇政府日常工作、巡山、巡河等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市通海县纳古镇2023年机关运行经费支出374,544.23元，比上年减少75,272.84元，下降16.73%，主要原因是2023年日常办公经费、街灯修理费、街灯电费等费用支出有所减少。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护、公务接待、政府大楼及街灯及污水处理站电费、办公电话电话费、购置办公用品、发放公务交通补贴、临聘人员工资等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市通海县纳古镇资产总额161,567,432.83元，其中，流动资产6,701,561.08元，固定资产4,249,380.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产240,834.37元（净值），其他资产150,375,656.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,641,632.83元，其中固定资产减少138,819.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋60.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入24,504.89元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额163,194.77元，其中：政府采购货物支出163,194.77元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300755701111

玉溪市通海县纳古镇2023年部门决算公开表20241024095920191（更新）.xlsx

玉溪市通海县纳古镇2023年决算公开说明20241024100844210(更新）.doc