通海县纳古镇人民政府2025年预算公开目录

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通海县纳古镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 通海县纳古镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县纳古镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县纳古镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位4个，分别是：

1.通海县纳古镇人民政府

2.通海县纳古镇党群服务中心

3.通海县纳古镇农业农村发展服务中心

4.通海县纳古镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

纳古镇2025年重点工作主要是经济社会有序发展，经济社会发展的主要预期目标是：2025年是“十四五”规划的收官之年也是第二个百年奋斗目标的启程之年，要立足“三个示范区”建设，牢牢把握高质量发展这一主线，着力打造特色鲜明、产业兴旺、民族团结、宗教和顺、社会稳定、生态宜居新纳古。今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%以上，农业总产值增长5%以上，规模以上工业增加值增长3%以上，一般公共预算收入增长4%以上。1、谋划建设烤烟种植纳古古城基地，在古城村委会二组鲁家大山拓展新烟区200亩，完善烤烟种植基础设施。加快推进实施海泥田生态轮作建设项目，计划投资200余万元打造生态水田纳家营基地，种植环境友好型作物。2、推动通海县纳古镇北片区申报产业聚集区。推动土地节约集约利用，逐步对现有闲置、低效厂房进行整合升级改造。3、优化三产布局。结合纳古加工行业实际，鼓励发展食品及符合产业政策的加工业，充分发挥“马老表”“望三海”“华泰园”“芸菜谭”“锦程刀具”等品牌效应，引领具有民族特色的食品和手工艺刀具不断推陈出新。因地制宜推进“旅游+”模式，依托小海湿地公园和海泥田生态轮作建设项目，吸引游客，逐步打造“荷藕经济”“海鸥经济”。4、持续深化“湖泊革命”，扛稳扛牢杞麓湖保护治理政治责任，扎实开展杞麓湖脱劣工作，进一步还原湖水本色。持续推行河长制，扎开展常态化河湖“清四乱”专项行动。5、以“零容忍”的态度持续开展“两违”整治工作，推进标本兼治。加强巡田力度，落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。6、加快实施旧村改造建设新型社区，积极向上争取房屋建设用地指标，解决部分群众住房难、住房紧张问题。实施古城村一组、二组新型社区建设项目和纳家营村新型社区建设项目（方井街片区），规划布局民房建设，完善生活配套设施。打造服务周边居民的社区生活圈街头绿地，加快实施纳古镇纳家营二组公共活动场所建设（口袋公园）。7、加快推进纳家营村居家养老服务中心和7个村民小组老年活动室建设项目，争取尽快投入使用。8、实施纳家营村农村公墓建设项目，加快申报建设资金进度。9、通过加快实施通海县纳古镇全民健身中心建设项目，含室外全民健身步道和篮球场提升等改造项目，努力建设云南省“体育特色乡镇”，吸引体育健将人才到纳古发展体育事业。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编是由于县政协划拨了1辆车给纳古。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,214.83万元，其中：一般公共预算802.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入412.23万元。

与上年对比减少67.34万元，下降5.25%，主要原因分析是2025年人员工资和职工福利费、“三公经费”有所调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入802.60万元，其中:本年收入802.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.26万元，下降7.2%，主要原因分析是2025年人员工资和职工福利费、“三公经费”有所调整。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1,214.83万元。财政拨款安排支出 802.60万元，其中：基本支出678.17万元，与上年对比减少63.14万元，下降8.5%，主要原因分析2025年实有人数35人比上年减少4人，人员工资和社会保险支出相应减少；项目支出536.66万元，与上年对比减少4.2万元，下降0.78%。减少原因主要是由于办公设备采购支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201 一般公共服务支出379.62万元，其中：20103 政府办公厅（室）及相关机构事务运行251.23万元，20136其他共产党事务支出128.39万元。具体为2010301 行政运行251.23万元，主要用于机关人员工资福利支出及机关综合管理事务支出、镇保运转支出；2013650 事业运行 128.39万元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出。

208 社会保障和就业支出75.70万元，其中：20805 行政事业单位养老支出74.04万元，20808 抚恤1.66万元。具体为2080501 行政单位离退休10.08万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502 事业单位离退休4.32万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801 死亡抚恤1.66万元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

210 卫生健康支出51.65万元，其中：21011 行政事业单位医疗51.65万元。具体为 2101101 行政单位医疗12.62万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费支出；2101102事业单位医疗18.32万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；2101103 公务员医疗补助17.82万元，主要用于行政人员公务员医疗补助单位缴费支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出2.89万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

213 农林水支出217.02万元，其中：21301 农业农村124.25万元，21307 农村综合改革92.77万元。具体为 2130104 事业运行124.25万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资福利支出；2130705 对村民委员会和村党支部的补助92.77万元，主要用于村组干部补贴及村组运转经费基本支出。

214 交通运输支出30万元，其中21401 公路水路运输30万元。具体为2140106公路养护30万元，主要用于纳古镇公路沿线绿化租赁费用。

221 住房保障支出48.62万元，其中：22102 住房改革支出48.62万元。具体为 2210201 住房公积金48.62万元，主要用于在职在编人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额14.43万元，其中：政府采购货物预算14.43万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县纳古镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年增加0.70万元，上升46.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县纳古镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

部门“三公”经费增加变化情况及原因说明：因公出国（境）费0.00万元，与上年度相比无变化，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

通海县纳古镇人民政府2025年公务接待费预算为0.20万元，较上年无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。

部门“三公”经费增加变化情况及原因说明：公务接待费预算减少主要原因是严格执行中央“八项”支出规定，减少不必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县纳古镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.70万元，上升53.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.70万元，上升53.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

部门“三公”经费增加变化情况及原因说明：公务用车购置及运行维护费预算增加主要原因是公务用车编制数量增加，公务用车数量由2024年1辆增加为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，2024年实行绩效目标管理一级项目6个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款108.86万元。2025年与2024年相比项目个数不变，项目分别为纳古镇村、小组干部补贴经费39.30万元、纳古镇村委会、村民小组运转经费4.99万元、纳古镇其他村、小组干部补贴经费48.48万元、遗属补助资金1.66万元、政府采购预算14.43万元、单位自有资金412.23万元。

项目绩效预期达到的效果：改善公路沿线的生态环境，改善人居环境，减轻司机及旅客的疲劳，减少事故发生率，建设生态通海、美丽通海。使全镇城乡环境面貌明显改观，人居环境明显改善，城乡一体化进程明显加快，人民群众生活质量显著提高，推动全镇经济社会又好又快发展。满足政府正常运转办公所需设备、纸张等需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出 反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出 反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县纳古镇人民政府2025年机关运行经费安排37.98万元。其中：办公费16.84万元、会议费 0.20万元 、培训费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、差旅费0.50万元、维修费0.00万元、公务接待费0.20万元、专用材料费0.00万元、福利费0.00万元、其他工资福利支出4.86万元、其他交通费用13.38万元、公务用车运行维护费3.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县纳古镇人民政府资产总额16,203.29万元，其中，流动资产15,474.71万元，固定资产413.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.17万元，其他资产15,037.57万元。与上年相比，本年资产总额增加101.10万元，其中固定资产增加-10.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入9.03万元，其中出租资产512.00平方米，资产出租收入9.03万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300755700111

纳古镇2025年预算公开表20250122050203985.xlsx