通海县市政园林绿化管理站2025年预算公开

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通海县市政园林绿化管理站2025年预算公开目录

第一部分 通海县市政园林绿化管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县市政园林绿化管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门项目中期规划预算表

通海县市政园林绿化管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责宣传、贯彻、执行市政、园林绿化方面的法律、法规、规章和行业发展规划；积极探索和推进市政、园林绿化公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；承担城市建成区的园林绿化管理工作及城市绿化设施、配套设施综合维护管理工作；承担城市建成区道路路面、人行道、公共场所、公共照明及附属设施等城市基础设施建成移交后的管养和维护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室，根据《通海县市政园林绿化管理站内部控制制度》设置。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作：1、城市建成区园林绿化管养和维护；2、城市建成区道路路面、人行道、公共场所路面检查及修复；3、保障城市建成区公共照明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。我单位属于全额拨款事业单位，车辆没有编制，但由于我单位需市政基础设施巡查且范围较广，故经县领导同意由通海县环境卫生管理站划拨1辆车给我单位用于巡查。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入83.06万元，其中：一般公共预算83.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1.07万元，下降1.27%，主要原因分析由于社会统筹保险基数调整，社会保险下调。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入83.06万元，其中:本年收入83.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.07万元，下降1.27%，主要原因分析由于社会统筹保险基数调整，社会保险下调。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出83.06万元。财政拨款安排支出  83.06万元，其中：基本支出83.06万元，与上年对比减少1.07万元，下降1.27%，主要原因分析由于社会统筹保险基数调整，社会保险下调；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，上升0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出中社会保障缴费，其中：20805行政事业单位养老支出11.07万元（2080502事业单位离退休2.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元）。

卫生健康支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，主要用于工资福利支出中社会保障缴费支出（2101102事业单位医疗4.25万元，2101103公务员医疗补助2.66万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.61万元）。

住房保障支出5.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于住房改革支出(2210201住房公积金5.80万元）。

城乡社区支出58.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.64%，主要用于城乡社区管理事务中的保障支出（2120303小城镇基础设施建设58.67万元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出83.06万元，项目支出0.00万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出79.11万元，其中：基本工资17.92万元、绩效工资31.84万元、津贴补贴1.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元、职工基本医疗保险缴费4.25万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金5.80万元、其他工资福利支出3.00万元、生活补助2.88万元；（2）商品和服务支出3.77万元，其中：办公费1.37万元、水费0.09万元、电费0.26万元、差旅费0.60万元、工会经费0.30万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费0.50万元；（3）资本性支出0.18万元，其中：办公设备购置费0.18万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.76万元，其中：政府采购货物预0.76万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县市政园林绿化管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县市政园林绿化管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县市政园林绿化管理站2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县市政园林绿化管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，本部门2025年实行绩效目标管理项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等反面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清理运输与处置、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县市政园林绿化管理站2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县市政园林绿化管理站资产总额0.63万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.87万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300547700300111

通海县市政园林绿化管理站2025年预算编制说明20250120041947431.doc

通海县市政园林绿化管理站2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县市政园林绿化管理站2025年预算公开报表20250120041951066.xlsx