中国共产党通海县委员会社会工作部2025年预算公开说明

监督索引号53042300372100000

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党通海县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党通海县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县委社会工作部为县委直属正科级行政单位，主要职责是：研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）、协调有关部门开展社会工作。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全县志愿服务工作的统筹协调、指导督促。指导社会工作人才队伍建设。完成中共玉溪市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层服务股、党建工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是完成职能队伍组建。中共通海县委社会工作部于2024年3月29日正式揭牌成立，加挂“两新”工委牌子，规格为正科级。同时根据《中共通海县委办公室关于印发<中共通海县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，设立了办公室、党建工作股、基层服务股3个内设机构，明确了领导分工、股室和工作人员职能职责，制定完善“三重一大”、财务管理、采购等内控制度。二是着重提升领导干部的基层治理理论水平，征订《习近平关于基层治理论述摘编》，发至各乡镇（街道）和77个村（社区）组织学习。锚定破解基层治理“小马拉大车”突出问题，积极推进城乡社区基层减负工作。建立通海县党建引领基层治理协调机制，印发《通海县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》《通海县规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项准入机制和动态调整制度》，全县共摘除不规范牌子和标识1,078块，更换牌子119块，整合微信工作群21个，解散过期工作群41个。加强基层治理人才队伍建设。落实31名2024年毕业大学生到乡镇、村社区就业。开展全县77个村社区“两委”班子及成员的任期评估及2025村级换届工作业务培训工作，为配强选好班子做好准备。三是强化“两企三新”发展形成“三力”，以高质量党建助推经济社会高质量发展。三是聚焦人民信访和人民建议征集，推进源头治理取得实效。研究制定《关于县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见》和《通海县人民建议征集工作机制（试行）》，建立健全民情反映机制，完善人民建议征集办理体系。四是聚焦社会工作人才和志愿服务队伍，推进志愿服务走深走实。开展2024年度云南省社会工作专业人才资源统计调查，全县共有助理社会工作师126人、社会工作师27人。积极组织精神文明实践所、共青团、妇联等志愿者参与“庆祝中国共产党成立103周年暨第四届梨花夜市开街文艺晚会”“通海县2024年柔力球展演暨六一社区火把节”“爱在文化通海·定格别样七夕”等7次系列活动的秩序维护、场地布置、交通疏导等志愿服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中:行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中:财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入241.29万元，其中：一般公共预算198.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2025年部门财务总收入241.29万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析:本单位是2024年3月机构改革新成立的单位，所以没有上年数对比。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入241.29万元，其中:本年收入241.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2025年部门财务总收入241.29万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析:本单位是2024年3月机构改革新成立的单位，所以没有上年数对比。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出241.29万元。财政拨款安排支出241.29万元，其中：基本支出198.81万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位是2024年3月机构改革新成立的单位，所以没有上年数对比；项目支出61.19万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位是2024年3月机构改革新成立的单位，所以没有上年数对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关运转及人员经费支出。其中：

1.“201”一般公共服务支出198.81万元，主要用于社会工作部的人员基本工资、津贴补贴、福利奖金方面的支出和机关运行支出。其中：“2013901”行政运行137.62万元、“2013902”一般行政管理事务61.19万元。

2.“208”社会保障和就业支出15.74万元，主要用于在职正式职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出。其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.74万元。

3.“210”卫生健康支出12.63万元，主要用于在职正式职工的医疗保险缴费支出和公务员医疗缴费支出。其中：“2101101”行政单位医疗支出8.17万元、“2101103”公务员医疗补助支出3.95万元、“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.51万元。

4.“221”住房保障支出14.11万元，主要用于在职正式职工的住房公积金缴费支出和购买住房的补贴支出。其中：“2210201”住房公积金支出14.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于机关运转及人员经费支出。其中：

1.工资福利支出162.01万元。其中：工资奖金津贴114.13万元、社会保障缴费28.37万元、住房公积金14.11万元、其他工资福利支出5.40万元。

 2.商品和服务支出18.09万元。其中：办公费2.81万元、会议费0.30万元、培训费0.44万元、水费0.50万元、电费0.40万元、差旅费0.80万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.54万元、福利费1.17万元、其他交通费9.38万元、其他商品和服务支出1.30万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.00万元。其中：行政单位离退休生活补助0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

原因：当年尚未安排因公出国（境）计划，故预算数为0.00万元。

（二）公务接待费

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：本单位是2024年3月机构改革新成立的单位，无上年数对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，通海县委社会工作部2025年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款61.19万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

项目绩效预期达到的效果：通过发放离职村办干部生活补助，大力加强基层民政工作，贯彻落实习近平总书记“一切以人民为中心”发展理念的政治要求和实际举措，高度重视民生民政工作，及时下达离职村办干部生活补助经费，保障离职村办干部定期生活补助，定期核查全县离职村办干部人数，实行动态管理，对仍健在的人员进行登记。按照实有人数核算人员补助经费，于每月月底前足额下拨经费至各乡镇（街道）民政办进行分配发款。同时加强资金监管和使用效率监督，完善监督机制，对资金配套情况和资金发放情况进行督查，确保资金发挥最大效益，保障离职村办干部基本生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出:反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排18.09万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是本单位是2024年3月机构改革新成立的单位，无上年数对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党通海县委员会社会工作部资产总额0.05万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300372100111

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年部门预算公开说明20250121035612739.doc

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年预算公开表20250121035626233.xlsx

中国共产党通海县委员会社会工作部2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc