通海县残疾人联合会2025年部门预算公开

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通海县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 通海县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县残疾人联合会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展纲要、规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督。

8.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股

所属单位1个（通海县残疾人就业服务所）

（三）重点工作概述

通海县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”残疾人工作职能，2025年重点工作任务：残疾人就业和扶贫、康复、教育、文体宣传、信访维权、辅助器具适配、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入407.64万元，其中：一般公共预算407.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加58.98万元，增长16.92%，主要原因分析是本年项目经费的预算没有压缩。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入407.64万元，其中：本年收入407.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加58.98万元，增长16.92%，主要原因分析是本年项目经费的预算没有压缩。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出407.64万元。财政拨款安排支出407.64万元，其中：基本支出191.19万元，与上年对比减少19.74万元，下降9.36%，主要原因分析是人员减少，精减支出，基本支出经费减少；项目支出216.45万元，与上年对比增加78.72万元，增长57.16%，主要原因分析是增加了残疾人康复项目和残疾人助学项目支出经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出382.69万元：

“2080501”行政单位离退休8.64万元，主要用于退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.83万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

“2081101”行政运行112.88万元，主要用于单位人员工资、五险一金、工会费、福利费、办公费等保运转支出。

“2081104”残疾人康复100.59万元，主要用于残疾人康复事业支出。

“2081105”残疾人就业72.64万元，主要用于残疾人就业事业支出。

“2081199”其他残疾人事业支出74.11万元，主要用于残疾人春节、助残日等其他残疾人事业支出。

2.“210”卫生健康支出13.5万元：

“2101101”行政单位医疗4.72万元，主要用于单位职工行政医疗缴费支出。

“2101102”事业单位医疗2.45万元，主要用于单位职工事业医疗缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助5.5万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗0.82万元，主要用于大病补充保险及工伤保险支出。

3.“221”住房保障支出11.45万元：

“2210201”住房公积金11.45万元，主要用于单位职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出191.19万元。

（1）工资福利支出139.36万元。其中：基本工资33.65万元，津贴补贴31.6万元，奖金11.07万元，绩效工资19.07万元。机关事业单位基本养老保险缴费13.83万元，职工基本医疗保险缴费7.17万元，公务员医疗补助缴费5.50万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金11.45万元，其他工资福利支出4.80万元。

（2）商品和服务支出43.19万元。其中：办公经费3.55万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费0.30万元，差旅费1.5万元，工会费0.48万元，福利费1.04万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费4.53万元，其他工资福利支出24.89万元，维修（护）费及材料费3.5万元。

（3）对个人和家庭的补助支出8.64万元。其中：生活补助8.64万元。  

2.项目支出216.45万元。

（1）商品和服务支出11.85万元。其中：专用材料费11.85万元。

（2）对个人和家庭的补助支出204.6万元。其中：生活补助204.6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项；

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项；

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.47万元，其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县残疾人联合会2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

其他残疾人事业补助项目之一通海县残联2025年春节期间走访慰问困难残疾人项目

（二）立项依据

根据《通海县残疾人联合会关于做好2025年春节期间走访慰问困难残疾人的通知》要求，县残联将在春节期间在全县范围内开展走访慰问困难残疾人活动，通海县慰问名额100人，为做好县级慰问工作。

（三）项目基本情况

根据《通海县残疾人联合会关于做好2025年春节期间走访慰问困难残疾人的通知》，县残联慰问通海县困难残疾人100户，慰问标准500.00元/户，预算通海县2025年春节慰问资金共计5.00万元。

（四）项目实施措施

1.由县残联将100户慰问名额分配给各乡镇（街道），由各乡镇（街道）组织各村（社区）对困难残疾人进行摸排后确定初步人选，经县、乡残联审核、公示后确定慰问对象。工作中认真审核把关，确保不发生慰问对象不精准、优亲厚友、遗漏及重复享受政策等问题。

2.认真调查了解情况，把真正贫困的残疾人纳入慰问对象，在走访慰问活动中要深入到困难多、问题多的残疾人家庭，了解情况、体察残情，倾听残疾人心声，了解残疾人需求，认真听取他们对残联工作的意见、建议。

3.慰问结束后，各乡镇（街道）残联及时报送相关表册。

（五）时间安排

2025年1月21日—1月24日。

（六）绩效目标

投入资金5万元，完成100户困难残疾人的慰问，每户慰问500.00元，切实帮助困难残疾人解决实际困难，把党和政府的关心和温暖送到困难残疾人群体。取得良好的社会效益和经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县残疾人联合会2025年机关运行经费安排18.3万元，其中：办公费3.55万元，水费0.30万元，电费0.60万元，差旅费1.50万元，工会经费0.48万元，福利费1.04万元，公务用车维护费2.50万元，其他交通费用4.53万元，邮电费0.30万元，维修（护）费1.50万元，专用材料费2万元，与上年对比减少1.48万元，下降7.48%，主要原因分析是本着厉行节约精神，压缩经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县残疾人联合会资产总额363.95万元，其中，流动资产23.04万元，固定资产215.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产125.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.25万元，其中固定资产减少14.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300476200111

通海县残疾人联合会2025年部门预算编制说明20250122053144788.doc

通海县残疾人联合会2025年部门预算公开表20250122053540633.xlsx

通海县残疾人联合会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 .docx