通海县信访局2025年预算公开说明

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通海县信访局2025年预算公开目录

第一部分 通海县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.协调、检查和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导云南省信访信息系统应用和全县信访信息化建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担中共通海县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担通海县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、网络信访和信息技术股、接访办信股（通海县群众来访接待中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

畅通信访渠道，做好信访工作，认真处理信访事项，倾听人民群众建议、意见和要求，接受人民群众监督，为人民群众服务；多措并举、综合施策，着力点放在源头预防和前端化解，把可能引发信访问题的矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态；将信访纳入法治化轨道，依法维护群众权益、规范信访秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入130.66万元，其中：一般公共预算130.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.20万元。

与上年对比部门财务总收入增加18.36万元，增长16.35%，主要原因分析是上年度因工作需要调入行政人员1人，本年度实有在职行政人员6人，人员基数取数大于上年度，导致部门财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入130.46万元，其中:本年收入130.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加18.16万元，增长16.17%，主要原因分析是上年度因工作需要调入行政人员1人，本年度实有在职行政人员6人，人员基数取数大于上年度，导致部门财政拨款收入增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出130.66万元。财政拨款安排支出130.46万元，其中：基本支出121.46万元，与上年对比基本支出增加18.43万元，增长17.89%，主要原因分析是上年度因工作需要调入行政人员1人，本年度实有在职行政人员6人，人员基数取数大于上年度，导致基本支出增长；项目支出9.00万元，与上年对比项目支出增加0.00万元，主要原因分析是严格控制项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出100.50万元，其中：

“2014001”行政运行支出91.50万元，主要用于保障单位正常运转而发生的人员经费和公用经费支出。

“2014002”一般行政管理事务支出9.00万元，主要用于开展信访专项工作支出。

“208”社会保障和就业支出11.93万元，其中：

“2080501”行政单位离退休1.44万元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出10.49万元，主要用于单位行政人员养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出8.79万元，其中：

“2101101”行政单位医疗5.44元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助2.85万元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于单位行政人员工伤、大病医疗保险支出。

“221”住房保障支出9.24万元，其中：

“2210201”住房公积金9.24万元，主要用单位行政人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县信访局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县信访局2025年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增加原因：厉行节约，严格按照公务接待费标准支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）信访专项工作经费专项资金预算绩效目标

及时受理办理信访事项，预防和化解政策性、群体性信访问题，加强信访部门与有权处理机关的工作对接，经常性检查和重点督查信访基础业务；将法制化建设纳入党组工作，进一步落实诉访分离制度，做好中共通海县委信访工作联席会议办公室日常工作；畅通信访渠道，做好信访工作，认真处理信访案件。

（二）通海县社会矛盾纠纷调处督导中心工作经费专项资金预算绩效目标

坚持社会矛盾纠纷多元预防调处化解，人民调解、行政调解、司法调解联动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，多措并举化解矛盾纠纷；及时承办上级书记市长电子信箱、12345政务热线反映的意见建议申诉，受理12345政务热线转交办热线件；全年收集社情民意、及时提出完善政策和改进工作的建议。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县信访局2025年机关运行经费安排11.34万元，与上年对比增加1.84万元，增长19.37%，主要原因分析是上年度因工作需要调入行政人员1人，本年度实有在职行政人员6人，人员基数取数大于上年度，导致机关支行经费增长。

其中：劳务费2.60万元、水费0.30万元、电费0.30万元、办公费0.30万元、工会经费0.36万元、福利费0.78万元、公务接待费0.30万元、其他交通费用5.60万元、其他商品和服务支出0.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县信访局资产总额2.18万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产2.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.55万元，其中固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300371800111

通海县信访局2025年部门预算编制说明20250122053911983.doc

通海县信访局2025年部门预算公开表20250122053954633.xlsx

通海县信访局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc