通海县高大傣族彝族乡人民政府2025年预算公开说明

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通海县高大傣族彝族乡人民政府2025年

预算公开目录

第一部分 通海县高大傣族彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说况明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县高大傣族彝族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                          通海县高大傣族彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.执行本乡的经济和社会发展计划，管好本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。

3.以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成上级政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4.组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责本乡辖区范围内的城市建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

6.负责本乡范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法治宣传和普法教育。

7.完成上级政府下达给本乡的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9.指导和帮助村、社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

10.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

11.承办上级政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.通海县高大傣族彝族乡党群服务中心；

2.通海县高大傣族彝族乡综合行政执法队；

3.通海县高大傣族彝族乡农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

过去的一年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，乡政府在县委、县政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移的执行好党的路线、方针、政策，高标准严要求落实中央、省、市和县委各项决策部署，围绕“生态立乡、产业强乡、旅游兴乡、文化和乡”的发展定位和乡第十二届人大二次会议确定的任务，团结带领全乡党员干部群众，全力推动各项事业迈上新台阶、取得新突破。全乡预计（下同）实现地区生产总值6.09亿元，增长5.10%；农林牧渔业总产值3.68亿元，增长6.10%；规模以上工业总产值11,720.10万元，增长47.26%；规模以上固定资产投资2.08亿元，增长108.84%；一般公共预算收入553.00万元，增长12.63%。一般公共预算财政拨款支出1,220.37万元，下降12.12%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有47人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,362.53万元，其中：一般公共预算1,275.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入87.24万元。

与上年对比增加了43.20万元，增长3.27%，主要原因是政府采购项目和结转结余资金项目比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,275.29万元，其中:本年收入1,275.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,275.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了70.11万元，增长5.82%，主要原因是人员工资、职工福利费、职业年金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,362.53万元。财政拨款安排支出1,275.29万元，其中：基本支出971.86万元，与上年对比增长82.64万元，增长9.29%，主要原因是人员工资、职工福利费增加；项目支出303.44万元，与上年对比减少12.52万元，下降3.96%，主要原因是村组干部补助经费及遗属补助减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类：

201一般公共服务支出583.8万元，其中：

2010301行政运行430.81万元，主要用于机关工作人员的基本工资、津贴补贴、福利奖金等人员经费支出及日常运转经费支出共计410.94万元；高大乡2024年城乡社区服务人员项目经费支出19.87万元。

2013650事业运行152.99万元，主要用于党群服务中心、行政综合执法队职工工资、津贴补贴、福利奖金的支出。                

208社会保障和就业支出99.73万元，其中：

2080501行政单位离退休8.64万元，主要用于发放行政单位退休人员的生活补助及离退休经费。

2080502事业单位离退休11.52万元，主要用于发放事业单位退休人员的生活补助及离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.22万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801死亡抚恤2.35万元，主要用于高大乡2025年遗属补助项目经费支出。

210卫生健康支出67.65万元，其中：

2101101行政单位医疗15.93万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费。

2101102事业单位医疗24.13万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费。

2101103公务员医疗补助23.78万元，主要用于缴纳职工单位医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.8万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

213农林水支出461.24万元，其中：

2130104事业运行180.03万元，主要用于农业农村综合服务中心的职工工资、津贴补贴、福利奖金支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助281.21万元，主要用于高大乡2025年村组干部工资及村组运转经费项目支出。

221住房保障支出62.87万元，其中：

2210201住房公积金62.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类：

1.工资福利支出805.77万元。其中：基本工资184.61万元，津贴补贴146.55万元，奖金36.40万元，绩效工资179.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.54万元，职工基本医疗保险缴费39.18万元，住房公积金72.83万元，公务员医疗补助缴费26.98万元，其他社会保障缴费6.36万元，其他工资和福利支出38.15万元。     

2.商品和服务支出64.73万元。其中：办公费28.91万元，差旅费1.00万元，电费2.00万元，水费0.80万元，公务接待费0.49万元，公务用车运行维护费4.50万元，会议费0.50万元，工会经费2.82万元，福利费6.73万元，其他交通费用16.98万元。

3.对个人和家庭的补助18.72万元。其中：生活补助18.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额17.24万元，其中：政府采购货物预算5.70万元、政府采购服务预算11.5万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

高大傣族彝族乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.88万元，较上年减少0.11万元，下降2.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

高大傣族彝族乡2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

高大傣族彝族乡2025年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2.04%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

公务接待费减少原因：本单位严格按照县财政相关要求，秉承厉行节约原则，逐年降低公务接待费用公务接待费预算，故2025年公务接待预算相对2024年下降2.04%。

（三）公务用车购置及运行维护费

高大傣族彝族乡2025年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县高大傣族彝族人民政府2025年预算项目7个，分别为：

（一）2025年高大傣族彝族乡人民政府采购预算项目

该项目预算金额17.24万元，资金来源为其他收入资金。绩效目标为：高大傣族彝族乡人民政府采购项目购买多功能复印机、台式电脑、档案柜、A4纸张等办公设备能有效提高我单位办事人员工作效率，还能做到更好服务社区（村）工作人员、办事群众。

（二）2025年高大傣族彝族乡遗属补助经费项目

该项目预算金额2.35万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：根据玉民发〔2022〕16号文件要求，提高全市城乡居民最低生活保障标准、特困人员救助供养标准和孤儿基本生活保障标准。

（三）2025年高大傣族彝族乡村（社区）书记、监委会主任、副主任、小组支部书记、组长补贴经费项目

该项目预算金额138.60万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：坚持党的全面领导，把加强党的领导贯穿工作开展全过程；坚持发扬基层民主，充分保证村（社区）干部、党员、群众的知情权、参与权、监督权；坚持人岗相适、人事相宜，根据村（社区）干部性格、特长、经历、专业和熟悉工作等进行合理分工，明确工作职责，做到工作量大致均衡，责、权、利相互统一；坚持严管与厚爱相结合，强化日常管理和考核监督，建立和落实容错免责机制，激励广大村（社区）干部争先创优、干事创业；坚持提升党组织组织力，统筹整合上级对村级的政策、资金、资源、项目，以村（社区）党组织为主渠道落实下去，确保有资源有能力为群众服务。

（四）2025年高大傣族彝族乡城乡社区服务人员资金补助经费项目

该项目预算金额19.87万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：习近平总书记强调“要实施好就业优先政策，根据就业形势变化调整政策力度”，各地要深化思想认识，提高政治站位，讲政治、顾大局。

（五）2025年高大傣族彝族乡结转结余补助资金项目

该项目预算金额70.00万元，资金来源为其他收入资金。绩效目标为：按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算管理一体化改革实施方案>》（云财办〔2021〕36号）及《玉溪市财政局关于规范市直预算单位资金管理的通知》（玉财库〔2021〕15号）工作要求，对通海县预算单位资金管理逐步规范。

（六）2025年高大傣族彝族乡村委会其余人员（副书记、委员、副组长等）补贴及绩效资金项目

该项目预算金额114.48万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：村（居）民小组党支部书记、小组长按照《关于进一步规范村组干部待遇意见》（通改委发〔2020〕4号）精神，领取集体经济创收奖励。

（七）2025年高大傣族彝族乡村委会、村（居）民小组运转经费及社区工作经费项目

该项目预算金额28.13万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：按照《通海县乡镇财政体制管理办法（试行）》执行。省口径村组干部补贴由县级承担，省口径外村组干部补贴、绩效、村组公用经费由乡镇承担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

高大傣族彝族乡2025年机关运行经费安排32.80万元，主要原因是增加了水电费和编外人员工资。高大傣族彝族乡机关运行经费包括办公费20.01万元，会议费0.50万元，公务接待费0.48万元，公务用车运行维护费4.40万元，差旅费1.00万元，水费1.50万元，电费2.50万元，编外人员工资2.41万元；主要原因分析：根据2024年实际支出各块费用的比例为参考，对2025年各块费用进行调增，如水费、电费及编外人员工资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，高大傣族彝族乡资产总额21,598.90万元，其中，流动资产106.19万元，固定资产820.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元，其他资产20,671.76万元。与上年相比，本年资产总额减少116.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042300756200000

通海县高大傣族彝族乡2025年部门预算及三公经费预算公开表20250123015426586.xlsx

通海县高大傣族彝族乡人民政府2025年度部门预算及三公经费预算编制说明20250123013614328.doc

通海县高大傣族彝族乡人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx