通海县种植业综合服务中心2025年预算公开说明

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通海县种植业综合服务中心2025年预算

公开目录

第一部分 通海县种植业综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县种植业综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县种植业综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟订全县农作物的技术推广计划和生产技术规范，指导全县农作物种植结构和布局的调整；承担全县农作物新品种、新产品、新技术、新物资、新方法． 新设备的试验、示范、推广；种植业技术指导、培训；承担种植业科技推广项目的实施;做好制种基地和转基因农作物品种的监管及技术指导；负责植物检疫，承担农作物病虫草鼠害、农作物种质资源、农业有害生物的监测、预测预报、预警、普查、控制及绿色防控；农药器械安全使用管理；做好农作物种子、农药、肥料生产经营、市场管理、统计分析；负责种子引种备案、救文备荒储备；做好土壤改良技术服务、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，本单位由于规模小，人数少，故未设立内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦粮食安全，持续稳定粮油生产

2024年认真落实中央粮食安全生产政策，稳定粮油生产，全年完成粮食播种面积73618.00亩、与2023年持平，粮食总产2892.99万公斤、同比增1.50%；完成油料（油菜）播种面积8054.00亩、同比减2.70%，油料总产133.10万公斤、同比增0.40%。一是认真落实粮油保险政策。2024年完成玉米保险投保50525.90亩，参保户13665户，保费收入818519.58元，同时配合保险公司做好玉米受灾的查勘、定损、理赔工作。油菜保险因市级招投标错过油菜生产节令未投保。二是着力提高粮油产值。在河西镇河西村六组建立135.00亩粮食示范基地建设。推广应用适合本地种植的高产优质玉米双色SBS902，推广水肥一体化技术、玉米病虫害绿色统防统治技术。经专家组在实地勘查基地和非基地田块的基础上测产验收，玉米基地带苞叶玉米产量比对比亩增产255.77kg,增17.72%，亩增加收入971.90元，增17.72%，取得较好的示范带动效果。积极配合玉溪市农科院，引进可采菜苔、赏花、榨油一体的油菜新品种试验，试验表明每亩可采800.00公斤菜薹，亩产值3700.00元，比传统油菜的产值增加2000.00元左右。三是增加粮油生产技术储备。与玉溪市农科院合作2023-2024年蚕豆播期试验，完成通海县2023-2024年菜油两用优质油菜新品种筛选试验1组，筛选出玉溪高海拔区域较为适宜种植菜油两用型品种玉油1、4、8号及云花油早熟1号；完成2024年鲜食玉米施用菌优多同田对比试验；完成全国第三次土壤普查外业调查采样工作。

2.聚焦重要农产品生产，持续推进高原特色农业发展

一是以市场为导向，稳定蔬菜生产保供。2024年，全县蔬菜种植28.90万亩、同比增2035.00亩、增0.70%，产量9.20亿公斤，其中：芹菜24542.00亩、大白菜68712.00亩、圆白菜57107.00亩、萝卜7200.00亩、莴笋31435.00亩、花菜37776.00亩、辣椒2680.00亩、蒜苗34102.00亩、四季豆3747.00亩、豇豆788.00亩、其他蔬菜11271.00亩。二是以企业为主体，持续推进高原特色农业发展。佳海公司粮花协同项目为花卉产业发展探索出一条新路子，锦海公司大偏山鲜切花繁育加工一体化示范项目开工建设，项目建成后，将促进花卉产业集聚，形成鲜切花高水平生产的示范样板，引领带动花卉产业提档升级，提升通海花卉品牌影响力。2024年全县种植鲜切花1.07万亩、同比增13.70%，产值5.40亿元、同比增17.80%；近年以蓝莓、西梅为主的高附加值水果市场表现较好，企业投资热情较高，种植面积大幅增长，水果生产增添新活力。2024年蓝莓种植310.60亩、同比增97.80%，李子728.00亩、同比增49.50%（西梅）。三是以项目为抓手，推进设施农业建设。争取2024年农业新型经营主体果蔬生产设施改善提升项目，新增大棚设施620.00亩；整合衔接资金项目，新增喷滴灌设施3300.00亩。

3.聚焦农业面源污染治理，持续推进化肥农药减量工作

一是持续调整种植结构，推进源头减量。以扩大烤烟种植规模以及持续推广玉米种植为主要抓手，不断优化种植结构和布局。2024年，杞麓湖流域完成种植环境友好型和生态保育型作物10.64万亩，完成目标任务10.00万亩以上的100%。二是持续推进科学施肥用药，做实技术减量。制定《杞麓湖流域化肥、农药减量工作方案》和《杞麓湖流域主要农作物施肥指导意见》，扎实开展杞麓湖流域化肥农药减量工作。累计推广测土配方施肥技术30.13万亩次，完成主要农作物病虫害绿色防控面积66.39万亩次。通过项目补贴、示范引领的方式，全年推广实施商品有机肥、农家肥、废弃菜叶腐熟还田等有机肥替代部分化肥技术19.07万亩次。三是扎实开展病虫害测报、施肥用药情况调查等基础工作。全年发布发布病虫预警信息7期，完成农户施肥情况调查100户、施药情况调查40户，开展化肥减量增效培训、科学用药培训11期、1150人次，开展“清洁田园”建设活动，清理清除田间地头农药、化肥包装瓶（袋）、等农业生产废弃物31.53吨。按要求做好工作台账的收集整理，为化肥农药减量工作提供支撑。全年化肥使用量（折纯量）8831.23吨，比2023年下降198.89吨、减少2.20%，比2020年同期下降773.69吨、减少8.05%。2021年以来累计减少化肥使用量728.76吨。全年预计农药使用量295.35吨，比2023年下降1.63吨、减少0.55%，比2020年下降18.75吨、减少5.97%。

4.聚焦农产品质量安全，持续加大行政执法力度

一是加大农药种子化肥执法力度。开展农药经营单位基本信息摸底调查，建立了详细的档案记录。开展农药市场巡查，严查假劣、过期农药、未经登记农药、高毒高残留农药等违法行为。加强对农产品生产基地，专业大户的农业投入品的跟踪监控，督促建立生产台账和使用投入品记录，实行可追溯管理。对国家明令禁止的高毒、高残留农药的查处不留死角、不留隐患，发现一起严打一起，震慑一片。全年检查农药经营门店（企业）809个次，整顿市场148个次，出动执法人员292人次，发放宣传资料1699份，抽检农药10批次，合格率100%；检查种子门店（企业）187个次，整顿市场64个次，出动执法人员129人次，发放宣传资料340份，抽检种子50批次，合格率100%。检查化肥生产经营单位95个次，出动执法人员40人次，整顿市场95个次，发放宣传材料344份，抽检化肥11批次，合格率90.90%。全年立案8件、结案7件、罚款2.3281万元，没收违法所得1.6647万元。其中：种子案件3件、办结3件、罚款1.05万元；农药案件3件、办结2件、罚款1.1521万元；肥料立案2件、办结2件、罚款0.126万元。二是加大农产品质量安全执法力度。围绕推进食用农产品“治违禁、控药残、促提升”，紧盯农产品生产时节，开展种植业产品质量安全执法。共完成农产品抽检567批次，完成1.88批次/千人任务，不合格样品5批次，合格率99.10%。其中：省级监测抽样280批次，（监督监测138批次，风险监测142批次）不合格样品5批次，合格率98.80%；市级抽样287批次（监督监测226批次，风险监测61批次），合格率100%。查办农产品质量案件24件，办结24件，罚款61600元，没收收违法所得16647.30元。

5.聚焦机构改革，全面完成种植业中心改革任务

根据中共通海县委机构编制委员会办公室关于印发《通海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（通编办〔2024〕9号）要求，将县农业技术推广站、县经济作物工作站、县土壤肥料工作站肥料管理、节水农技推广、植物检疫、农药安全管理等职能和原种子站职能职责整合，设立通海县种植业综合服务中心。机构改革方案出台后，在局党组的坚强领导下，及时开展机构改革工作。一是落实人员编制。根据编制方案种植业中心核定事业编制37名，设主任1名，副主任4名，10月份人员全部就位，并完成人员转隶手续。二是落实办公室地点。按照局党组安排，种植业中心全部在局机关办公室楼一二层集中办公，11月全部完成搬迁。三是明岗定责、建章立制，种植业中心工作进入常态化。人员集中后，及时进行了明岗定责、建章立制，采取“分工不分家”的管理模式，即内部按照分组负责制，对外采取分区域全面负责制，避免工作推诿扯皮。经过一段时间的运行，种植业中心精神面貌、工作状态都有了很大的转变，认真履职、团结干事、争先创优的工作氛围逐步形成，各项工作进入常态化，机构改革达到预期效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入771.08万元，其中：一般公共预算771.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年10月通海县农业农村局因机构改革进行单位合并，新成立了通海县种植业综合服务中心，导致无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入771.08万元，其中:本年收入771.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款771.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年10月通海县农业农村局因机构改革进行单位合并，新成立了通海县种植业综合服务中心，导致无上年数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出771.08万元。财政拨款安排支出771.08万元，其中：基本支出769.93万元，项目支出1.15万元，2024年10月通海县农业农村局因机构改革进行单位合并，新成立了通海县种植业综合服务中心，导致无上年数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208社会保障和就业支出147.78万元：

    1.2080502事业单位离退休77.76万元，主要用于退休人员生活补助支出。

    2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.87万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤1.15万元，主要用于事业单位在职或退休人员因公死亡、病亡、非因公死亡等情况的补助。

   （二）210卫生健康支出76.78万元：

    1.2101102事业单位医疗35.73万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

    2.2101103公务员医疗补助34.01万元，主要用于职工公务员医疗补助。

    3.2101199其他行政事业单位医疗支出7.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

   （三）213农林水支出496.48万元：

1.2130104事业运行496.48万元，主要用于人员工资支出、日常公用经费支出。

   （四）221住房保障支出50.04万元：

    1.2210201住房公积金50.04万元，主要用于职工公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县种植业综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县种植业综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年10月通海县农业农村局因机构改革进行单位合并，新成立了通海县种植业综合服务中心，导致无上年数。

（二）公务接待费

通海县种植业综合服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年10月通海县农业农村局因机构改革进行单位合并，新成立了通海县种植业综合服务中心，导致无上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县种植业综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年10月通海县农业农村局因机构改革进行单位合并，新成立了通海县种植业综合服务中心，导致无上年数。

七、重点项目预算绩效目标情况

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.三公经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

 5.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

通海县种植业综合服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，2024年10月通海县农业农村局因机构改革进行单位合并，新成立了通海县种植业综合服务中心，导致无上年数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县种植业综合服务中心资产总额39.45万元，其中，流动资产39.45万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300232600900111

通海县种植业综合服务中心2025年部门预算公开说明20250123050421218.doc

2025年预算公开报表20250123050432669.xlsx