通海县乡村振兴发展服务中心2025年预算公开说明

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通海县乡村振兴发展服务中心2025年预算公开目录

第一部分  通海县乡村振兴发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县乡村振兴发展服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县乡村振兴发展服务中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

配合做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，推动乡村产业发展、基础设施建设、公共服务改善。做好乡村振兴发展规划实施和乡村振兴相关工作。定期调度分析“三农”工作任务落实见效，完善与农业农村部门的分工协作机制，强化信息收集报送。

负责高素质农民培育、乡村产业振兴带头人培育头雁项目学员推荐、特有工种技能鉴定、农村远程教育及农业专业技术人员继续教育服务；负责农业人才和农村实用人才培养培训；负责各类农业培训统计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：主任室、行政办公室、财务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化责任落实，坚守“底线”巩固脱贫攻坚成果，2024年以来，通海县累计投入各级财政衔接推进乡村振兴补助资金2448.81万元，实施产业帮扶、农业种植基地建设、千万工程示范等项目38个。

2. 强化政策落实，提高收入水平，精准落实低保、医保、教育、住房、残疾、社会救助及涉农补贴等保障帮扶政策，着眼于稳定政策增加转移性收入，减轻支出负担，提升脱贫群众尤其是无劳动能力脱贫群众的兜底保障水平。

3.强化工作落实，推进乡村全面振兴。通海县按照省市关于“政府救助平台”的工作要求，积极推进平台APP、小程序推广搭建，以解决“两不愁三保障”为目标，确保不让一户一人返贫致贫2024年，通海县通过“政府救助平台”累计接到申请事项104件，其中：低保47件，临时救助45件，找工作5件，特困供养4件，农村危房改造2件，大病救助1件。办结96件，办结率92.31%。新纳入突发严重困难户7户26人，消除风险6户20人。目前共有脱贫户和监测对象796户2564人。

4.健全完善防止返贫致贫帮扶保障机制。按月开展防返贫监测工作。对全县71个村（社区）60088户农村人口收入情况逐户逐人进行监测。按照“早发现、早干预、早帮扶、早消除”的原则，对监测对象做到“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”，切实防止返贫致贫，坚决守住不发生规模性返贫的底线。目前，我县共有脱贫户及监测对象796户2564人，其中一般脱贫户678户2197人，脱贫不稳定户38户114人，边缘易致贫户66户200人，突发严重困难户17户63人（含脱贫户3户10人）。全部达到不愁吃、不愁穿，住房安全有保障。针对未消除风险的28户81人，逐户逐人落实帮扶措施，坚决避免返贫致贫现象发生。

5.发展壮大村集体经济，提升农村致富带富能力。对全县77个村（社区）集体经济进行全覆盖调研，鼓励引导村集体兴办公司及合作社，实现村办市场主体全覆盖，成立村办公司81家，合作社13家。全年实施5个集体经济项目，建立联农带农机制，以“合作社+基地+农户”的方式，拓宽农民增收渠道。针对村集体经济薄弱的村（社区），“一村一策”制定方案，确保实现村集体经济年收入达15万元以上，实现农业增效、集体增资、农民增收。

6.强化人才队伍建设，充实乡村振兴工作力量。一是加强基层干部队伍建设，完成55名学员招生报名工作，目前在任村（社区）干部大专以上学历达193人。二是开展村级班子运行情况中期评估，建立完善村级班子后备力量培育储备信息库，截至目前共储备后备力量246名，其中书记后备力量共储备60名，村“两委”及监委会成员后备力量共储备186名，为2026年村组干部换届选举工作奠定基础。三是引导支持专家人才精准开展帮扶，让专家将好的技术、项目、资源带来，助推乡村振兴。目前，累计选派105名专家人才全覆盖帮扶77个村（社区），累计开展调研帮扶活动1070余次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入157.49万元，其中：一般公共预算157.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比预算总收入增加157.49万元，增长100%，主要原因分析为本单位为2024年11月机构改革新增单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入157.49万元，其中:本年收入157.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加157.49万元，增长100%，主要原因分析为本单位为2024年11月机构改革新增单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出157.49万元。财政拨款安排支出157.49万元，其中：基本支出157.49万元，与上年对比增加157.49万元，增长100%，主要原因分析为本单位为2024年11月机构改革新增单位；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析为本单位为2024年11月机构改革新增单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）208社会保障和就业支出20.07万元：
     1.2080502事业单位离退休4.32万元，主要用于退休人员生活补助支出。
     2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.75万元，主要用于单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
   （二）210卫生健康支出14.45万元：

1.2101102事业单位医疗8.17万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
     2.2101103公务员医疗补助4.97万元，主要用于职工公务员医疗补助。
     3.2101199 其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
    （三）213农林水支出111.92万元：
　  1.2130104事业运行111.92万元，主要用于人员工资支出、日常公用经费支出。
     （四）221住房保障支出11.05万元：
      1.2210201住房公积金11.05万元，主要用于职工公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

（一）基本支出157.49万元：

1.50501工资福利支出146.06万元，其中：基本工资37.83万元、津贴补贴2.84万元、绩效工资57.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.75万元、职工基本医疗保险缴费8.17万元、公务员医疗补助缴费4.97万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金11.05万元、其他工资福利支出5.40万元。

2.50502商品和服务支出7.11万元，其中：办公费2.80万元、邮电费0.10万元、差旅费1.50万元、工会经费0.54万元、其他交通费用1.00万元、福利费1.17万元。

3.509对个人和家庭的补助4.32万元，其中：生活补助4.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

 本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县乡村振兴发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县乡村振兴发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

通海县乡村振兴发展服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县乡村振兴发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三公经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县乡村振兴发展服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县乡村振兴发展服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300232600500111

通海县乡村振兴发展服务中心2025年部门预算编制说明20250123100750487.doc

通海县乡村振兴发展服务中心2025年预算公开报表20250123045548052.xlsx