通海县地方公路管理段2025年部门预算公开说明

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通海县地方公路管理段2025年预算

公开目录

第一部分 通海县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县地方公路管理段2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县交通运输局的统一领导和市运输交通局的指导帮助下，负责全县县道的管理工作并监督和指导乡、村道公路的管理养护工作，对县道养护质量进行检查验收。

2.拟定县、乡、村公路管理养护计划并按照批准的计划组织实施和管理。

3.做好县乡内公路的测设，负责小修保养及养护大中修工程的招投标和发包工作，做好大中修工程的施工队管理工作。

4.做好县乡公路水毁抢险保通和水毁工程调查上报工作，按时统计上报各种养护质量报表。

5.负责县道的日常管理养护工作，并对县道养护质量进行检查验收；对乡道、村道养护工作进行指导、质量监督、检查、考核、验收。

6.制定公路养护计划、目标及考核办法，签定养护合同，组织公路养护质量查评，兑现奖惩和养护经费。

7.配合路政大队，维护好高等级公路及县、乡、村公路路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.日常养护工作情况

一是签订县道日常养护合同2份，合同期至2025年，将所有县道划分成二个标段分别承包给两家养护公司进行养护，日常养护工作正常开展。

二是日常养护小修保养工程：

1、2024年6月，实施了行道树修枝砍伐，共计砍伐死树500余棵，按照合同约定砍伐的枯死行道树由乙方自行运走，甲方不在支付砍伐费用。

2、2024年3月、4月、7月分别对老玉通路、白金线等路面进行坑塘修补；4月、6月清理路面油污；4月、7月清理倒塌死树及防撞墩；5月完成老玉通路路肩除草、路面保洁等日常养护，投入人工830余人次、车辆160余辆、资金约9.00万元。

2.养护工程建设开展情况

一是2024年农村公路养护工程，共2个项目，已养护工程建设，投资298.00万元；二是完成农村公路日常养护、安全隐患整改、应急抢修工程等项目，投入资金120余万元；三是完成推进往年未完工在建项目：（1）2020年农村公路安全生命防护工程，2021年8月末开工建设，现已安装波形防护栏约8000.00米，修筑挡墙600余方，投入资金约260.00万元。（2）2023年农村公路养护工程及村道安全生命防护工程，总投资346.93万元，截至目前农村公路生防工程已完工，养护工程正在抓紧实施中。（3）2023年政府还贷二级公路取消收费后省级补助工程（库南小桥、沙沟咀桥、葫芦口桥），项目总投资326.88万元。

3.加强农村公路建设。（1）加快推进纳望路提升改造工程建设，已完成可行性研究报告编制，正在报批立项；（2）推动四街至灵秀旅游公路项目开工建设，现已完成项目总承包招投标工作，正在积极争取项目预计划和政策支持；（3）加大与相关部队沟通协调力度，争取高大备用线、木黄路、部队至火车站、金东路等国防公路项目得到部队支持，共同进行项目申报并纳入“十五五”建设计划；（4）积极争取“四改三”项目计划进行老玉通路、四街至九溪、甸四线等农村公路提升改造，提升群众出行条件。

4.做好农村公路养护工作。（1）加快推进2024及以前年度农村公路养护工程在建项目，争取2025年上半年完成工程实体，年底完成工程验收等后续工程；（2）开展好县乡村道日常养护工作、做好公路灾毁应急抢修工作；（3）做好2025年度农村公路养护项目计划上报工作，按省市交通部门下达的计划组织实施；（4）完成4座库内危桥拆除重建项目，待省市计划下达后组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。主要原因：为保障通海县地方公路管理段工作的正常开展，2006年3月单位自有资金购买车辆1辆落户为公务用车在用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入494.27万元，其中：一般公共预算198.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入295.52万元。

与上年对比增加60.72万元，增长14.000%，主要原因单位自有资金纳入预算，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入198.75万元，其中:本年收入198.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少234.80万元，下降54.16%，主要原因分析是本年度农村公里日常养护县级补助资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出494.27万元。财政拨款安排支出 198.75万元，其中：基本支出183.73万元，与上年对比增加15.02万元，增长8.17%，主要原因分析是本年度退伍安置1人，人员增加，导致工资福利支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少249.82万元，下降100%，主要原因分析是本年度农村公里日常养护县级补助资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出22.57万元，主要用于退休费及职工养老保险缴费（2080502事业单位离退休2.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.69万元）。

2.卫生健康支出17.02万元，主要用于职工医疗保险缴费（2101101行政单位医疗1.79万元，2101102事业单位医疗8.43万元，2101103公务员医疗补助5.42万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.38万元）。

3.交通运输支出144.78万元，主要用于职工工资福利及公用经费支出及农村公路养护项目支出（2140106公路养护人员经费136.53万元，公用经费8.25万元）。

4.住房保障支出14.38万元，主要用于住房改革支出 (2210201住房公积金14.38万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县地方公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县地方公路管理段2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：一是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出；二是健全和完善了公务用车管理制度，规范了公务用车行为，压缩了公务用车量。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县地方公路管理段2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县地方公路管理段资产总额345.71万元，其中，流动资产326.42万元，固定资产19.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.06万元，其中固定资产减少1.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300534800200111

通海县地方公路管理段2025年部门预算编制说明20250123043111251.doc

通海县地方公路管理段2025年部门预算公开表20250123043130377.xlsx

通海县地方公路管理段2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx