通海县交通运输局2025年部门预算公开说明

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通海县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 通海县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县交通运输局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划。组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划，承担县级综合交通运输体制改革有关工作，协调衔接各种交通运输方式，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。配合协调开展通用机场运营管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公交车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营管理和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内（杞麓湖除外）的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作，负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作。监测分析交通运输运行情况，发布相关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合运输股、基本建设管理股、行政审批股（法规安全监督股）。

所属单位2个，分别是：

1.通海县交通运输局（本级）。

2.通海县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.固定资产投资

年初我单位全年完成规模以上固定资产投资目标任务为40,000.00万元，截至今年10月底，2024年完成规模以上固定资产投资30,509.00万元。完成比例76%，主要为弥玉高速公路与江通高速公路共线段剩余工程和江通高速绿美公路建设项目。

2.高速公路建设方面。弥玉高速公路通海境内全长34.90公里，概算总投资71.89亿元。截至2024年底，弥玉高速公路通海段已完成项目全部征地拆迁工作，路面铺设及交安等工程也顺利推进。

3.农村公路建设方面。完成了玉溪市四街至灵秀公路提升改造工程（通海段）招标等前期工作。2023年11月完成设计采购施工总承包招标工作并签订工程总承包合同，因受政策原因影响，暂未通过提级论证，目前正在积极完善项目前期所需要件工作。

4.火车站项目谋划推进方面。完成泛亚铁路东线通海冷链物流中心建设项目方案编制等前期工作；完成了通海县火车站货运站场道路建设项目临时通道建设；围绕火车站片区开发，完成了站前广场及综合配套工程、铁路货场专用线及配套基础设施建设等项目可研方案编制。

5.货运车辆超限超载治理。截至10月底，共检查过往车辆514辆次，查获违法车辆350辆次，处罚金额6.20万元，与货运源头企业签订责任书、承诺书、告知书50家次。二是道路运输企业领域。对辖区8家客运企业、31家运输企业实施监管，组织开展重点车辆、重点违法行为集中整治行动，加强“两客一危一货一面”重点车辆等安全管理，严查“三超一疲劳”、大客车非法营运等违法行为，督促企业开展安全生产标准化建设。截至10月底，共检查危货企业12次、检查普货运输企业65家次，组织研究安全生产工作3次，参加省、市、县组织应急演练5次。组织对辖区31家普通货运企业安全生产标准化创建及信用考核工作，推动企业完善“双重预防工作机制”。三是在建工程建设领域。我局每月积极配合上级交运部门对在建弥玉高速公路进行安全生产检查，并开展自建农村公路项目检查，经排查各施工区施工程序及安全防护措施落实到位，未发现较大以上安全隐患。四是公路路产路权维护。加强日常巡查，2024年以来开展路产路权维护巡查358次，其中高速公路258次，县乡公路100次；总里程8,587.00公里；出动车辆358次，人员1180人次；发出违法行为责令改正通知书5份，发出安全隐患告知函25份。

6.不断完善政务服务工作机制。全年共依法办理道路运输经营许可、涉路施工许可等行政许可事项8件，办理道路运输从业资格证、道路运输证申领、审验、换证，机动车驾培、维修企业、国际道路货物运输备案等其他政务服务事项2634件。均在法定时限内办结，办结率100%。

7.坚持服务为要，提升运输水平。一是完成节假日期间客运工作。2024年春运从1月26日开始，至3月5日结束，共计40天，整个春运期间，2024年春运期间运送旅客共计14831人次。二是做好公交出租价格调整风险评估论证调研和听证会开展工作。进一步推动落实关于稳步推进城乡交通运输一体化提升基本公共服务水平，优先发展公共交通战略，科学合理制定并改革调整通海县城市公交票价，促进公共交通行业健康稳步和高质量发展。三是推动公交站台建设前期招商谈判工作。

8.党建与时俱进，服务保障全面夯实

通海县交通运输局党组始终将把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，扎实开展党纪学习教育。坚持用党章党规来规范党支部日常活动和党员行为，以模范机关创建工作为抓手，深入开展“四标”行动，不断规范支部各项党建制度，扎实开展各项党建活动、不断丰富党员教育培训方式，进一步深化党支部标准化规范化建设成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。为保障工作的正常开展，通海县地方公路管理段2006年3月自有资金购买车辆1辆落户为公务用车在用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,556.43万元，其中：一般公共预算469.08万元，政府性基金300.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入787.35万元。

与上年对比增加866.89万元，增长125.72%，主要原因分析本年度单位自有资金纳入预算，导致总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入769.08万元，其中:本年收入769.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.08万元，政府性基金预算财政拨款300.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加79.54万元，增长11.54%，主要原因分析本年度退伍安置1人，人员经费增加，项目收入增加，导致财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,556.43万元。财政拨款安排支出 769.08万元，其中：基本支出469.08万元，与上年对比增加29.35万元，增长6.67%，主要原因分析地方段退伍安置1人及工资增资，导致人员经费收入增加；项目支出300.00万元，与上年对比增加50.18万元，增长20.09%，主要原因分析本年度初预算项目弥玉高速风貌改造项目300.00万元纳入预算批复，农村公里日常养护县级补助资金249.82万元未纳入预算。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出53.02万元，主要用于退休费及职工养老保险缴费（2080501行政单位离退休11.52万元，2080502 事业单位离退休2.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.47万元，2080801死亡抚恤1.15万元）。

2.卫生健康支出34.03万元，主要用于职工医疗保险缴费（2101101行政单位医疗11.01万元，2101102 事业单位医疗8.43万元，2101103公务员医疗补助12.15万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.44万元）。

3.城乡社区支出300.00万元，主要用于弥玉高速风貌改造项目（2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出300.00万元）。

4.交通运输支出1,139.33万元，主要用于职工工资福利及公用经费支出，农村公路日常养护支出（2140101行政支出299.02万元，2140104公路建设400.00万元，2140106公路养护440.31万元）。

5.住房保障支出30.05万元，主要用于住房改革支出 (2210201住房公积金30.05万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.20万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算3.04万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.98万元，较上年减少0.51万元，下降12.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县交通运输局2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待100人次。

减少的原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为3.48万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.48万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是本年度运转经费减少，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

国高网G8012弥勒至玉溪高速公路 PPP 项目（以下简称"弥玉高速项目"）玉溪市境内涉及里程74.6Km，总投资161.50亿元，其中沿线服务设施包括：收费站3个，服务区1处、停车区1处，养护工区1处。弥玉公司作为弥玉高速项目法人，负责弥玉高速项目的投融资、建设管理、运营维护及项目移交。为积极响应云南省交通厅高等级公路服务设施整治提升的号召，秉持高标准建设的原则做好通海县境内服务区风貌提升工程，设计单位对弥玉高速公路沿线服务设施设计方案进行了相应的提升设计，其中：涉及新增加面积219.132亩，经测算通海县境内服务设施建设费用增加至14,216.88万元。

本项目目标为：一是景观效果显著提升。高速公路沿线四季有景，植被覆盖率大幅提高，中央分隔带色彩斑斓，边坡绿意盎然，互通区景观独特，为司乘人员带来视觉享受，缓解驾驶疲劳。建筑风貌焕然一新，与周边自然、人文环境融合，成为展示地域文化的窗口。二是交通安全性增强。新型交通标志、标线清晰醒目，智能监控设备有效监测交通状况，减少事故发生率，保障道路安全畅通。设施完善的服务区，为司乘人员提供舒适休息、补给场所，提升出行体验。三是社会经济效益提升。改善区域形象，吸引投资与旅游，促进经济发展。项目实施带动相关产业，创造就业岗位，推动地方经济繁荣。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县交通运输局（本级）2025年机关运行经费安排22.04万元，具体为：办公费6.27万元；水费0.13万元；电费0.40万元；邮电费0.30万元；差旅费0.50万元；工会经费0.60万元；福利费1.30万元；公务用车运行维护费2.50万元；公务接待费0.50万元，其他交通费用9.54万元。与上年对比减少2.40万元，下降9.80%，主要原因分析2025年非税收入减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县交通运输局资产总额63,056.63万元，其中，流动资产3,108.96万元，固定资产296.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,389.80万元，无形资产0.00万元，其他资产57,487.87万元。与上年相比，本年资产总额减少172.56万元，其中固定资产减少2.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产333.35平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042300534800111

通海县交通运输局2025年部门预算编制说明20250124110503773.doc

通海县交通运输局2025年部门预算公开表20250124110518640.xlsx

通海县交通运输局2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx